泉州市某公司生产技术部内审检查表 PDF 12页

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内审检查/记录表
涉及部门：  生产与品质部             审核日期：2012年9月11日                                                           第 1 页/共12页
职责
类别        Q        E        参考文件        审 核 内 容        审 核 方 法        审 核 记 录        结 论

相关职责

相关职责
4.2.3文件控制

4.2.4记录的控制
       
4.4.5
文件控制

4.5.4记录       
1)本部是否建立受控文件清单?现场所用文件经批准否?是否为有效版本?何为有效版本？
2)外来文件如何控制?
3)文件的借阅和销毁如何控制?
1)        本部门如何实施记录的控制?
2)        记录如何标识,利于检索否?
3)        记录的填写要求如何?
4)        是否规定了记录的保存期限和保存部门,能否满足需要?       
从清单中抽取文件若干份.
检查所用标准、法律法规等的控制有无受控标识,发放记录.
面谈.
与部长面谈.
与部长面谈.检查本部记录的检索方法.
与部长面谈.并查阅部分记录(从记录清单中抽查).
查阅记录清单中的文件.从记录的具体作用来判断其规定是否恰当.       
未建立部门的《受控文件清单》，抽查3份文件，均为有效版本。询问处长，基本清楚有效版本的含义。（编制民、审核、批准、受控标识、相应的发放记录、编号、修改标识等。
从《法律法规和相关要求清单》抽查5份，均有相应的受控标识，并且有相应的发放记录。
目前未发生。借阅和销毁均应经过部门负责人审核。
已建立记录清单。
名称、编号、日期、类别、填写人等，可以有效检索。
及时、真实、内容完整，字迹清晰，不得随意修改。抽查3份记录，均符合要求。
已规定，在管理手册的附录中，基本符合要求。         
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