佛山某铜管公司记录控制程序

zmay

1.目的
记录质量、环境、安全系统执行过程中的重要资讯，作为改善和追溯的依据，并据以衡量质量、环境、安全系统运行的有效性。
2.范围：
质量、环境、安全系统文件中所包含的所有质量、环境、安全记录的管理均适用。
3.权责：
3.1.规范记录表格格式：文件制定部门。
3.2.记录分类、归档、保存与销毁：各相关部门。
4.定义：
无
5.作业内容：
5.1.凡有关文件的制定者，应依本程序的有关规定、规则作出日后质量、环境、安全改善、追溯及衡量质量、环境、安全系统有效运作的质量、环境、安全记录，各相关部门应对记录编制索引与建档，并按记录的性质（如：时间、客户或供应商等）分类归档保存。
5.2.质量、环境、安全记录编制：
5.2.1.相关文件的制定者，应依记录种类的要求，在文件中制定表格格式，记录有关质量、环境、安全资讯。
5.2.2.编制表格时，应赋予表格适当的名称，让使用者能够掌握表格记录资讯的种类。
5.2.3.表格依《文件控制程序》的编码规则，赋予表格唯一的表格编号，并由行政部以《表格清单》管理表格格式与版本记录并保存，保存部门按保存期限予以保存。
5.3.质量、环境、安全记录填写：
5.3.1.记录填写时应力求清晰、完整、避免潦草。
5.3.2.如记录及审查过程中需要更改时，则由更改人签名或盖章确认。
5.4.质量、环境、安全记录的保存。
5.4.1.记录的保存部门，应依记录的性质或时间分类归档保存。
5.4.2.当记录须装箱保存时，在外箱上应写上箱内记录的名称与记录时间。
5.4.3.记录保存时，应考虑储存环境，记录的性质与重要性，避免记录的损坏、变质与遗失。
5.5.质量、环境安全记录的查阅。

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