越洋金属制品记录控制程序 PDF 3页

zmay

1.目的：
    确保各项质量记录能妥善且有效管理，以证明质量系统之有效运作并作为日后质量改善和追溯之依据。
2.范围：
    使用于质量管理系统之各项记录与报告均属之。
3.权责：
   3.1各相关部门：应对本部门的质量记录予以适当管理。
  3.2品管部：负责本厂记录受控管理和汇总。
   3.2管理代表：负责制定质量记录的保存期限。
4.定义
   无
5.作业内容：
  5.1表单设计：
5.1.1表单设计的原则“谁使用、谁设计”，
  5.1.2表单应包括公司标志（Logo）、表单名称、日期等基本信息。。
  5.2表单管理
5.2.1表单管理由品管统一管控。
5.2.2表单管理部门规定表单的编号原则、表单版号、表单受控、表单发放的管理要求并形成文件。
5.2.3各部门需监督本厂表单受控状态。
5.2.4各品管部应对表单汇总表需及时进行更新并提交文控中心备案。
5.3记录填写及修改
5.3.1记录填写及时、真实、完整，字迹端正清晰、不得用铅笔填写，不适用的栏目可画斜线或“N/A”表示。
5.3.2需修改时，用单杠“—”划去原内容，再将更改信息写于旁边空白处，同时更改人签署姓名及日期。
5.3.3质量记录填写后，应由负责人签名审核。如关键数据出现修改时，应由更改人于修改处签名确认
  5.3.4各部门权责主管/经理应核准记录填写的正确性、完整性和时效性。
  5.3质量记录保存
    5.3.1质量记录填写后，应由相关部门收集、整理，分类放置，并做出档案目录。
……