内部审核控制程序 PDF 5页

zmay

1．目的
验证现行质量管理体系规定要求与实施要求的符合性以及体系运行的持续有效性，并为质量管理体系的改进及管理评审提供依据。
2．适用范围
适用于本公司内部质量体系审核活动的实施和管理。
3．职责
3.1 总经理批准年度质量审核计划和内部质量审核报告，委任内审人员,并对审核中发现的重大问题做出决策。
3.2 管理者代表负责编制年度审核计划，确定审核组组成人员，批准内部质量审核实施计划并组织内部质量审核的实施，编制内部质量审核报告。
3.3 审核组组长负责编制内部质量审核检查表，并按批准的实施计划进行独立的、系统的审核。
3.4 受审核的部门按质量审核实施计划的要求接受审核，负责对审核中涉及本部门责任的不合格项制定纠正措施并实施。
3.5 总经理室负责编制内部质量审核实施计划，负责内部质量审核资料和记录的保存，并组织对纠正措施进行跟踪验证。
4．工作流程（流程图见下页）
5．工作程序
5.1 策划和编制审核计划
管理者代表每年12月份编制下年度的《年度质量审核计划》，经总经理批准后实施。正常情况下内部质量审核每年不少于两次，特殊情况可适当增加审核频次，所有与质量有关的部门和标准全部条款均要覆盖一次。
5.2 组织审核组
5.2.1审核组的审核员必须具备下列条件：
a)中专以上学历，三年以上的企业工作经验；
b)诚实、公正，有较强的工作责任心；
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