某公司生产过程控制程序

zmay

一、目的
对生产过程进行有效控制，使过程处于稳定状态，以确保提供满足顾客需求和期望的产品。
二、适用范围
适用于本公司产品的生产、制造过程的控制。
三、职责
1、生产部负责生产、制造过程的控制。
2、技术部负责技术文件的编制、控制及组织定期评审工作。
3、全质办负责生产、制造过程质量管理的检查、督促。
四、工作程序
4.1文件控制
4.1.1生产现场应有有效的（指由技术部发行的现行有效版本）技术文件包括工艺文件、检验文件、作业指导书等。
4.1.2作业指导书应尽可能的细化、量化，如有速度、温度、时间、电压等可控工艺要求，一定要求做到具体、量化（范围应尽可能窄，在不同情况下，如不同季节时应单独规定）并且具有可操作性；对工艺控制要求一般应进行记录（最好记录要求在作业指导书上明确规定）。
4.1.3新品种试生产（或工艺改进、工艺变更）如无正式技术文件，应向技术部申请临时技术文件。
4.1.4严禁在文件上乱涂画改，不得私自外借。
4.1.5工艺变更涉及技术文件更改，应及时向技术部申请变更。
4.2生产、制造控制要求
4.2.1各工序操作工每天上班坚持按“5S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养）要求优化生产现场。
4.2.2各工序操作工每天上班开始时，按要求进行设备、仪表的点检，操作过程适时进行自检并及时做好记录，妥善保管好（用后应及时放入自封口塑料袋中）领用的样品及其标识。
4.2.3各工序操作工每天上班应检查设备和仪表等器具的设备完好证、计量合格证是否齐全并在有效期内；检查设备、仪表、工夹模具是否完好，坚持进行日常保养，做到“整齐、清洁、润滑、安全”四项要求，配合维修工进行一级保养和二级保养；发现轻微故障能自行解决的应及时自行排除，对重大故障或隐患应及时报修，异常时应及时停机、停测，待故障排除后再工作。
4.2.4各工序操作工对领用的原材料、半成品应首先检查其是否经检验合格，标识是否齐全，数量是否准确，包装、运输等防护是否满足要求，外观等可先验证的项目是否经验证合格，对发现的问题，应及时向工序管理人员或部门负责人反馈。
4.2.5各工序操作工应严格按作业指导书操作，如对作业指导书的可操作性有疑问，应及时向工艺员或部门负责人反馈。
4.2.6操作时，应按定置管理要求在工作桌面或机器台面上摆放好与生产有关物品，做到待加工、已加工、加工后不合格、工夹模具、台灯等等一一划区摆放并与标识对应；其它生产现场的所有物品也应定置摆放并做好标识（可利用活动标识；可行时应绘制各工序定置管理图）。
4.2.7所有的已加工品、待加工品、已检合格品、待检品、不合格品都必须用周转盒（周转器皿、过渡架）盛放，不允许半成品、成品、不合格品（返工品）零散的放在（漏到）桌面、台面、设备上、仪表上、货架上、地面上。
4.2.8所有的产品都必须有标识（流程卡、分卡、标识卡）随货同行（加工过程、检验过程发现的非批不合格品除外）
4.2.9盛放产品（半成品）的周转盒只允许装载80%以下。使用的周转盒的两端把手的凹槽必须塞死或无凹槽的。
4.3成品、半成品的搬运、存放：
4.3.1成品、半成品在搬运、存放过程中不允许挤、压、碰、撞。
4.3.2生产部送检产品必须由操作工本人送检。
4.3.3各品种成品（有要求的）应有一定的老化时间（高频产品剪切后应在中转库储存三天后，再发放测试，特殊情况下，对急要产品，由经营部与顾客进行沟通、协商）。
4.3.4有环境要求的工序，应做好通风、去湿、防尘等，并关好门窗。
4.3.5操作结束后（下班后）应及时清理机器上的加工品、台面上的产品。
4.4质量记录的控制要求
4.4.1质量记录填写应及时、真实、准确，内容完整，字迹清晰，不得随意涂改，质量记录严禁用铅笔填写。
4.4.2质量记录中的所有应填项目不得缺项，责任人在各相关栏目签字或盖工号章。
4.4.3各部门的管理人员必须把所有的质量记录分类，按月份顺序整理，装订成册并说明表格名称和使用月份，存放于通风、干燥的地方。
4.4.4所有的质量记录应在流转的过程中妥善保管并保持清洁、字迹清楚。
4.5培训要求
4.5.1各工序在岗员工（包括转岗员工、新员工）都必须经培训合格持证上岗。
4.5.2通过部门的学习、培训、教育，使员工认识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，以及如何才能为实现所从事活动的质量目标做出贡献。

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流程说明：
PMC
1、PMC根据《销售订单》编制《生产计划》配布给相关部门；
2、《生产计划》配布前必须经生产部门会签，PMC主管（含）以上人员批准后予以发放；
3、相关部门在生产过程中出现异常情况无法按计划达成时，必须在第一时间通知PMC，由PMC与销售部进行沟通，最终由销售部与顾客确认后作相应调整；（无法达成时如何处理？）
4、生产部根据《生产计划》指令下达《生产派工单》到具体的机台；
生产部
1、生产部根据《生产计划》的安排进行领料与备料，具体按《物流控制程序》执行；
2、生产部根据《生产派工单》的具体安排准备相应的作业指导书、硫化条件表、注塑成型条件表等作业文件并及时悬挂在现场并做好记录（试模统计表）。
3、生产部安排合适的人员生产。
4、生产部安排专职人员根据《硫化条件表》《注塑成型工艺卡》等对机台进行调试，直至调试OK为止；非生产部指定的专职人员不得对设备参数进行更改；调试结果记录在《注塑工艺监控记录表》或《硫化工艺监控记录表》
生产部、品管部
1、生产部作业员根据《作业指导书》的要求作业并保留记录；
2、质检部质检员根据《检验指导书》的要求进行检验，具体按《检验和试验控制程序》执行；
生产部、质检部
1、生产部按照《物流控制程序》的要求对产品进行转序、入库和交付；过程中的产品防护按《作业指导书》或《仓库管理规定》中的要求执行；
2、所有过程中的产品标识均按《标识和可追溯性管理程序》执行；
3、质检部对所有过程进行检验，具体按《检验和试验控制程序》执行；
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