国盛辉电子生产和服务提供控制程序

zmay

1.目的
对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望
2.范围
适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的
交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制
3.职责
3.1生产部：负责生产现场和过程的控制，对实现产品符合性所需的工作环境进行控制，负责产品生产过程中的防护；
3.2管理部：负责监督生产设施的维护及生产设备的维修保养；
3.3技术部：负责编制相应的工艺文件和《原材料消耗定额》；
3.4品质部：负责产品检验和标识及可追溯性控制;
3.5物管部：负责对贮存物料的出入库管理;
3.6计划部：负责生产计划的编制与生产进度的跟踪；
3.7总经理：负责生产计划、设施采购的审批;
3.8销售部：负责产品的交付、与顾客的联络与沟通以及售后服务工作
4.过程实施
4.1生产和服务提供的策划
通过实施生产和服务并提供必要的资源，对生产和服务过程的控制作相应的规定：
4.1.1各部门根据设计开发的输出文件、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，并执行相应的《设计开发控制程序》(文件编号：G/QP-09)、《实现过程的策划程序》(文件编号：G/QP-07)、《与顾客有关的过程控制程序》(文件编号：G/QP-08)的有关规定。技术部负责对关键过程、特殊过程编制相关工艺文件，其他过程根据需要编制工艺文件；
4.1.2生产部为生产和服务的正常开展，配置必要的设备，并进行维护和保养，管理部监督生产设施的维护及生产设备的维修保养；
4.1.3品质部根据测量的要求，配备并使用适宜的测量和监控装置；详见《测量和监控装置的控制程序》（文件编号：G/QP-12）；
4.1.4品质部及相关部门负责对生产过程和产品特性进行适当的监控和测量；详见《过程和产品的监控测量程序》(文件编号：G/QP-15)；
4.1.5销售部对产品交付作出相应的规定办法、交付条件和相关手续，规定交付后开展的服务要求；详见《顾客满意度测量程序》(文件编号：G/QP-13)；
4.1.6生产和服务的提供
A．计划部根据《合同/订单评审表》(表格编号：PL-001)评审
结果和《产能表》（表格编号：PD-009）等，下达《生产令》(表格编号：PL-002)，发放各相关部门作为生产和相关文件的制作依据；如有变动，需进行修改，执行《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定；
B.车间根据《生产令》安排生产，并依此向仓库领取所需物料，仓库按《生产令》，结合《原材料消耗定额》(文件编号：G/WI-ME-012)发放物料，填写《领料单》(表格编号：MC-011)；
C．生产部统计每天生产情况，填写《生产日报表》(表格编号：PD-001)报计划部，计划部根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考；
4.2过程的确认
4.2.1《生产流程图》(详见附件一)
4.2.2生产和服务提供的确认
A.本公司的特殊过程：充磁/老化过程；
B.生产部会同技术部、品质部对这些过程定期进行确认，以证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：
a)过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；
b)对所使用的设备、设施能力（含精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保持维护保养记录，执行《设施和工作环境控制程序》(文件编号：G/QP-06)有关规定；
c)相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；
C.由技术部确定最佳的工艺参数并负责编制相应的工艺文件，经总工程师审核，总经理批准后实施，以保证产品质量；
D.对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的《生产日报表》和相关检验记录；
E.过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺文件进行更改，执行《文件控制程序》(文件编号：G/QP-01)的有关规定；
4.3使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定；
4.4对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行《测量和监控装置的控制程序》(文件编号：G/QP-06)；
4.4.1生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、专检（流程QC），并作好相应记录，记录表格分别用《扁平自检表》(表格编号：PD-002)、《圆柱自检表》(表格编号PD-003)、《扁平流程巡检报告》(表格编号：QA-020)、《圆柱流程巡检报告》(表格编号：QA-005)；
4.4.2所有产品，经生产部自行首检合格后，通知流程QC确认并签字认
可后，方可批量生产，对产品的放行应执行《过程和产品的测量与监控程序》的有关规定；
4.5标识和可追溯性控制
4.5.1根据需要，对产品作出适当的标识，并对其有效性进行控制；当产品出现重大质量问题时，应对其进行追溯；
4.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护；
4.5.3产品标识及可追溯性
A.有追溯性要求时，需对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆时，也可以不对产品进行标识；
B.产品标识可采用采购产品本身的标识，如原标识不清，仓库保管员应挂上《物料卡》(表格编号：MC-002)，亦可用《领料单》(表格编号：MC-001)、《半成品标识卡》(附件二)、《产品标识卡》(附件三)、检验状态标签(附件四)等进行追溯；
C.如顾客因质量问题引起投诉，产品的追溯路径为：
产品标识卡及检验状态标签→半成品标识卡及检验状态标签→领料单→物料卡→采购产品原标识
4.5.4产品状态标识为：
A．检验状态：合格(绿色)、不合格（红色）、可用（蓝色）（附件四）、待检、已检品用标签作标识，未作任何标识为待检品；
B．标识：对因生产急需来不及检验的产品应在产品上用标签标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识；
4.6顾客财产的控制
4.6.1顾客的财产一般包括：
A．顾客提供的构成产品的部件或组件，生产、检测用的设备；
B．顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；
C．顾客直接提供的包装材料；
D.服务：如代贮存、来料加工所涉及的材料；
E．代表顾客提供的服务，如代顾客托运；
F．顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。
4.6.2顾客财产的检验
A．品质部按《过程和产品的测量与监控程序》要求进行检验，并出具相应的检验报告；
B．在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，销售部应填写《顾客财产问题反馈表》（表格编号：SD-007）连同检验报告，及时
C．反馈给顾客，协商处理；
D．所有检验不能免除顾客提供合格产品的责任；
4.6.3检验合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区
域，或在其《材料入库单》（表格编号：MC-004）上注明为“客供件”；
4.6.4对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失；
4.6.5顾客财产应按顾客指定用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理；
4.6.6顾客知识产权的控制：
对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等，参照《工艺文件管理规定》（G/WI-ME-002）进行控制；
4.7产品防护
4.7.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用；
4.7.2针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等;
4.7.3产品搬运的控制
产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：
A.不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；
B.应按照包装外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；
C.对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具；
D.机动叉车操作工应有国家劳动部门颁发的上岗证，并按规定对设备维护保养；
4.7.4包装控制
A．技术部负责确定包装材料、包装设计和要求，根据需要编制《包装规格》(文件编号：G/WI-ME-009)；
B．在包装过程中，应注意核对产品标识卡和检验状态标签；保持产品外观清洁、完整；按《发货通知单》（表格编号PL-003）核对包装件数及型号、规格、数量、颜色等，包装后加上正确的标识；
C．物管部发货员依据实发数量填写《送货单》(表格编号：MC-011)，副本发财务部备作对账依据；
4.7.5贮存控制
A．物管部编制《仓库管理指引》（文件编号：G/WI-MC-002），规范仓库的管理，按规定摆放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出；
B．库应配置适当的设备（风扇、消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境；

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