大东南照明生产和服务运作控制程序

zmay

1.目的
对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2.适用范围
适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3.职责
a.生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责产品的标识和防护；负责生产计划的制定；
b.质管部负责产品的检验和检验状态的标识及可追溯性的控制，负责对生产过程中产品质量的检验；
c.技术部负责编制工艺文件；
d.生产部负责编制设备的维护保养；负责确保生产现场基础设施适用及工作环境良好；
e.销售部负责产品的交付及售后服务工作。
4.程序
4.1生产过程的策划
4.1.1生产部按产品要求编制工艺文件及有关的操作规程，并按《文件控制程序》发放给生产部、质管部等相关部门。
4.1.2本公司产品的生产流程见DDN-QSW-001《生产工艺流程图》。
4.1.3生产部按合同的交货期、数量制定《生产任务通知单》下达到各生产车间。
4.1.4各生产车间根据生产通知单，落实生产进度。车间主任根据《生产任务通知单》，分配给每个生产小组。
4.1.2生产设备
生产部负责设备的管理，并安排其适宜的工作环境，应按规定对设备进行维护保养，执行《设施和工作环境控制程序》。
4.1.3工艺流程,详见DDN-QSW-001《生产工艺流程图》
4.1.4原材料供应
A.采购部按产品需求及时提供原材料。
B.材料到公司进仓库时须经检验合格，经检验符合产品后进入仓库。
C.当供方无法按时提供原材料时，生产部应根据实际情况作出适当的计划调整。
F.产品出货后，工艺单、样品均由生产部整理保管，以备查验和翻单。
4.2生产过程控制
4.2.1 工序控制
A.生产部对车间人员进行操作工进行工艺辅导，生产的工序按照《工艺操作卡片》进行操作，严格管理。
4.2.2监视和测量装置的控制具体见《监视和测量装置控制程序》。
4.3  各车间员工须严格按工序操作规程进行操作，并根据《工艺操作卡片》进行自检、互检，确保不合格品不流入下道工序。质管部根据《产品测量和监控控制程序》的要求进行过程检验，发现不良率超过公司规定值时，应按《改进控制程序》的要求，及时发单通知采取相应纠正措施。
4.4特殊过程的确认
4.4.1具体按照以下控制:
A.过程评审和批准规定的准则；
B.设备的批准和人员的资格；
C.使用特定的方法和程序；
D.记录的要求；
E.当人员、工艺和设备发生改变时，要进行再确认。
我公司无特殊过程。
4.5标识和可追溯性控制
4.5.1公司对采购产品、半成品、成品，分别使用“材料卡”、“工序流转单”、“产品标签”等标识其名称、型号（规格）、避免不同类型的产品混淆，并使标签、标识牌、区域划分等明确产品“待检”、“合格”、“不合格”的检验状态。
4.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有产品标识的维护。
4.5.3进货物料标识
4.5.4.1物料进公司，仓库管理员负责将其放置于待检区，对于本身未做产品标识或标识不清的物料，需挂上“材料卡”，注明物料名称、编号、规格、数量、进货日期等内容。
4.5.4.2经质管部检验合格的物料，检验员应及时将检验结果通知仓库，由仓库管理员持上合格品标牌或放入合格品区。
4.5.4.3检验不合格的物料保持原有标识，仓库管理员放入不合格品区或挂上不合格品标牌。
4.5.5生产过程中产品的标识
4.5.5.1生产过程中的在制品、半成品车间可使用周转箱、产品流转卡等标识其名称、型号（规格）、生产日期等内容。
4.5.5.2对于生产过程中所使用的物料，如未能保持原有产品标识，车间可在盛装的容器上直接标明其名称、型号（规格），或使用“物料标识卡”进行标识。
4.5.6.3对于待检品，需放置于待检区，对于合格品，需放置于合格区，或周转箱，对于不合格品需放置于不合格品区，或由检验员加上“不合格品”标签。
4.5.7成品标识
4.5.7.1加工完成或因各种原因退回的成品，其产品标识如包装箱上已注明，可不再做产品标识，放置于待检区（检验后保持其原有的产品标识）。
4.5.7.2检验合格的成品，由检验员加上合格标签或合格证后，可办理入库手续。
4.5.7.3检验不合格的成品，由检验员加上不合格标签，或将其放置于不合格品区。
4.5.6对不合格品的处理执行《不合格品控制程序》。
标识和可追溯性控制执行本程序4.5。
4.6顾客财产的控制
4.6.1顾客财产一般包括：顾客提供的原材料、包装材料、技术文件、图样、样品、样版等。
4.6.2顾客财产的验证
A.顾客提供的产品如原材料、包装材料由质管部按照《产品的监视和测量控制程序》的要求进行验证，出具相应的检验报告；
B.顾客提供的产品如技术文件、样品等由质管部验证和保管，填写《顾客财产登记表》，在记录单上注明“客供”。
B.进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，销售部应填写《顾客财产问题反馈表》连同检验报告及时反馈给顾客，协商处理；
C.本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
4.6.3验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，或在其“材料卡”上注明为顾客提供的产品。
4.6.4对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。
4.6.5顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪用或处理。
4.6.6对于顾客的知识产权，专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关技术文件等应按《文件控制程序》进行控制。
4.7产品防护
4.7.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。
4.7.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标识）、搬运（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。
4.7.3产品搬运的控制
产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定适宜的搬运方法，应考虑：
A.不得损坏包装、防止跌落、磕碰、挤压；
B.按照包装箱外标识的要求进行搬运，保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失和损坏；
C.在雨天搬运时必须采取防潮措施，对装箱产品的搬运要控制堆放高度，以防运输过程中倾翻。
4.8.4产品包装控制
A.车间包装工应根据顾客提供的包装要求进行包装，在包装过程中应注意核对产品规格、品种；保持产品外观清洁、完整；包装后加上正确标识。
4.5.5贮存控制
A.生产部编制《仓库管理制度》，规范仓库的管理，按规定堆放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出；
B.仓库应配置适当的设备（空调、消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境；
C.对贮存物品的环境及安全有明确要求；
D.有贮存物品应建立台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务处理，保持帐、物一致；仓库管理员应经常查看库存物品，发现异常及时通知质管部确认、处理。

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