某重型机械备件库管理制度 DOCX 6页

zmay

1.0目的
通过制定备件库管理制度，指导和规范仓库作业人员日常作业行为。
2.0范围
备件库工作人员
3.0职责
备件库管理人员负责物料（配件）的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护。
备件库协调员负责配件装卸、搬运、包装等工作。
采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作。
质检部对配件的检验和配件的不良品的确认。
4.0 规定
4.1仓库管理规定
4.1.1 备件库零配件由售后部管理和销售；由信后主管直接负责日常事务的管理和审核，财务部负责备件库经济资料，数据统计及具体业务的指导和审计。
4.1.2 配件的收货入库需严格按照公司收货确认单的流程进行作业。
4.1.3 收货时需要求采购部交来入库单，备件库管理员负保管单据的责任。
4.1.4 所有产品入库必须由备件库管理员和采购共同签字确认。
4.1.5 原则当天入库的配件需当天处理完毕,由质检部或生产技术部检验完成后及时入库。
4.1.6 备件入库员必须严格按照规定对每一个入库单物料进行数量确认。
4.2 物料（保修件）借用
4.2.1 允许售后部按“保修期内售后服务流程”借用配件。
4.2.2 需严格按照“保修期内售后服务流程”中有关“配件借用单”的流程进行作业。
4.2.3 “借用单”上特别注明配件名称及型号规格和数量及用于服务的客户信息等，以便于旧件识别进行物料入库作业。
4.2.4 售后部借出配件 “保修”维修完成后需在1个月内返还旧件，解除借件手续，逾期不还者由售后部相关人员负责。
4.2.5 原则借出配件易损件不需返还，外购配套件和自制件需全部返还核查；没有利用价值、返还费用超过其利用价值的物料经售后部申请上级领导同意后可就地销毁；申请单交备件库存档。
4.2.6 物料借料和旧件归还仓库办理人均需签字确认，借料人未签字的不予办理出库单。
4.2.7 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。
4.3 物料（配件）销售
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