仓库管理制度

ASIA

1  目的
为加强库存及在库物品的管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品的使用率，保证仓库安全，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。
2  范围
适用于公司所有仓库，包括原材料库、成品库、五金仓库及危险品库。
3  职责
3.1  仓库保管员负责物料的收料、报检、入库、发料、储存、防护工作。
3.2  生产部根据生产需要领用各类材料，并负责成品入库工作。
4  管理要求               
4.1  安全要求
4.1.1  仓库管理部门作为仓库安全管理第一责任部门，应认真贯彻“谁主管，谁负责”的原则，做好库内的安全工作，仓库保管员每日须检查库区安全状况，发现问题及时处理，未能处理的须立即上报。
4.1.2  仓库主管负责仓库门窗的正常开关，因加班等特殊情况，无法进行门窗正常开关，仓库主管及时与值班人员交接清楚，落实好门窗开关事宜。
4.1.3  仓库主管做好防火、防潮、防鼠、防盗、防汛工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报设备主管。
4.1.4  库区内必须明显划分库房、作业、办公区域，并采取有效的安全、防火隔离措施。库房内部装修采用不燃或阻燃材料，库房内的吊顶、隔墙不准采用可燃材料。
4.1.5  库区必须设置醒目的防火标志，库区内严禁吸烟和无证动用明火，库区动火操作必严格执行动火作业安全管理相关规定。
4.1.6  仓库要合理配备安全设施，行政部对防火、防盗等设施定期检修、更换，严禁挪用，经常保持设备状态良好。
4.1.7  每个灭火器配置点的灭火器不应少于2具、多于5具，灭火器应合理摆放，就近易取。
4.1.8  库区及库房应按有关规定设置消火栓，消火栓应设在明显易于取用地点。消防栓周围不准堆放物资及停放车辆，仓库消防通道、安全出口处禁止堆放物品，确保消防通道和安全出口的畅通。
4.1.9  仓库用电设备的线路严禁裸露或破损，电器设备及线路要定期进行保养，设备部门每半年至少对库区的用电线路、设备进行一次检查，发现设备缺陷及线路老化、破损、绝缘不良时，及时修复。
4.1.10  进入库区内防火区间作业的机动车辆，必须安装防火罩。排气管一侧不准靠近物品堆垛。各种机动车辆装卸物品后，不准在库房、货场内停放、修理和加油。
4.1.11  物料堆放应当满足五距要求，即存放的物资与库房的墙壁有间距，与库房内柱子有间距，与灯有间距，与房梁有顶距，存放的物资与物资之间形成行距。
4.2   仓库管理基本要求
4.2.1  仓库主管应协调好人力资源分配工作，进行有效运作，提高仓储管理效果。
4.2.2  合理安排仓库物资及设备布局，提高整个库内的作业效率。
4.2.3  仓储的功能在现今已不仅限于单纯的存储功能了，所以，提供额外的增值服务，如组合包装、贴标签等可以实现仓库的额外增值功能，提高收益、提升客户满意度。（宜推敲）
4.2.4  仓库物资应做到标识清晰，并保持帐、卡、物一致。
4.3  入库管理
4.3.1  原料
4.3.1.1  采购主管电话通知仓库主管来货时间，来货数量。
4.3.1.2  仓库主管根据来货通知所需生产部门主管，如：合成主管、结晶主管、酵母主管等。
4.3.1.3  生产主管服从仓库主管安排，通知卸货操作工按规定区域堆放。其中，胞苷、腺苷等设定了临时进库区域，生产主管必须在物料进库前通知卸货操作工将物料移至临时进库区域，仓库主管根据来货单的名称、型号、数量、计量验收就位后方可进库。
4.3.1.4  仓库主管出具请检单，交品管主管检测。
4.3.1.5  物料验收合格，仓库主管凭来货单或发票所开列的名称、型号、数量、计量验收，开具收料单交财务主管进行核对。
4.3.1.6  仓库主管根据开具的收料单进行电脑软件的录入及台账的登记（具体台帐的名称请写明）。
4.3.1.7  仓库主管根据物料名称、来货的数量、包装含量、制定相应的标识卡。
4.3.2  半成品
4.3.2.1  滚筒料进库：每天上班后，酵母主管出具请检单给品管主管检测，仓库主管根据品管检测结果进库分类按要求交叉码堆放整齐，定量：6袋/层，13层/垛，高度一致；严格按规定区域摆放。
4.3.2.2  外来酵母粉进库：酵母主管开具请检单交品管主管取样检测，然后根据仓库区域实际情况，服从仓库主管安排，错位、定数、码放整齐，杜绝不服从指挥，乱堆乱放。
4.3.3  成品
4.3.3.1  用木托盘时，托盘表面必须垫纸板(隔离层)，防止产品外包装损坏，且每排、每个托盘之间必须留有一定间隙（5CM），以防拉托盘时损坏产品外包装。批号余批号间的间隙为10CM。
4.3.3.2  干酵母进库：每个托盘上的产品必须每层之间交错码放整齐，定量：30包/托盘，批号之间有明显的区分。
4.3.3.3  浸膏进库：入库时严格根据批号按排堆放，每排4层，批号之间有明显的区分。
4.3.3.4  胞苷酸、腺苷酸进库：分批号，按规定的区域堆放，10桶分二层放置1列，1列为一批号，批号间的间距为10CM。
4.3.3.5  不合格品：进仓后仓库主管应在专门的不良品区域单独存放并做好明显的标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。
4.3.3.6  五金、水电材料、劳保用品等物料进库全部上货架堆放，仓库主管根据物料型号、规格、大小进行分层次堆放。
4.3.3.7  危险品：严格执行“危险品必须及时、安全入危险品仓库”的规定(此规定在何处，如为本制度规定，就直接写明要求)。每个品种分区堆放，品种间的间距为20cm(该单位为小写字母，请全部换掉)并有明显的标识。
4.4  库存管理
4.4.1  仓库主管物料、产品标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物明显位置。（此句不通，请修订）
4.4.2  所需物料无库存，仓库主管应及时通知物料所对应的生产主管（合成主管、结晶主管、酵母主管），按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。（为保证正常的生产秩序，部分物资可建立库存上下限管理方法，低于库存下限时就提醒采购）
4.4.3  任何人不办理领料手续，不得以任何名义从库内领用物资，领用物资应得到仓库主管的许可，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库主管有权制止和纠正其行为。 （具体可再考虑措辞）
4.4.4  以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上“工具卡”，并由领用人和总经理签字。（建立以旧换新入库物品的清单，并单独明确要求，如工具等）
4.4.5  由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，生产主管应及时退库，仓库主管办理退库手续。
4.4.6  所有物料的出库都要及时登记“物料领用台账”。
4.4.7  仓库设施、用具、杂物如油压车、装载容器/包装桶、包装袋、清洁工具等，使用后使用人应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放，质量安全管理主管检查、监督、考核。
4.4.8  现场（包括办公场所及库房）整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时所在区域人员随时清理、清扫。
4.4.9  仓库主管严格按先进先出的原则发出货品。
4.5  出库
4.5.1  原料
4.5.1.1  各车间、岗位交接班后，车间主管（酵母主管、合成主管、结晶主管）及时查点当天生产所需物料，根据当天的工作计划， 9点之前，务必将所需物料，配领到位。
4.5.1.2  车间主管开具领料单去仓库进行领料，仓库主管根据领料单发货，不得随便领料及发料。
4.5.1.3  仓库主管根据出库物料的数量进行电脑软件、台账登记。
4.5.2  成品
4.5.2.1  仓库主管根据销售主管填写好“订单确认流程表”的客户名称（地址）、供货品名及型号、数量、质量要求、包装要求、发货日期、到货日期等信息，仓库主管填写现有库存情况交生产主管、品管主管签字确认，〔如需确认批号的产品，需结合生产部和品管部一同确认〕。
4.5.2.2  仓库主管根据“订单确认流程表”上的要求对发货数量、产品包装的标识、产品本身的卫生状况、车辆的卫生状况进行监督。
4.5.2.3  在装车过程中若品管主管在发货巡查过程中发现产品标识不清晰或是包装不清洁卫生的，仓库主管须立即通知生产主管安排人员进行整改。如不整改暂停发货。
4.5.2.4  胞苷酸、腺苷酸等出库设定了出库区域，生产主管必须在成品出库前将成品移至临时出库区域，仓库主管根据出库单的名称、型号、数量、计量验收就位后方可出库。
4.5.2.5  外借冷库：酵母主管根据生产酵母泥的数量通知销售员填写出库手续，确保冷库储存数量准确性，保证销售的正常进行。
4.5.2.6  如机修所需物料，必须由所用物料的生产部门主管开具领料单进行物料领用。
4.5.2.7  发货结束，仓库主管必须在销售员签出的送货单上签字，驾驶员也必须在出门证及送货单上签字确认，并将出门证交于门卫方可出门。
4.5.2.8  仓库主管根据出库物料的数量进行账务登记
注 1、零散、少量的成品由快递运送的，销售员统一放到门卫处并签字交接。
4.6  检查与考核
4.6.1  检查内容
4.6.1.1  物料生产对应的主管对入库物料进行检查，并服从仓库主管安排，按规定区域、数量堆放。如不到位的，通知操作工及时整理到位，仓库主管进行复查、监督、考核。
4.6.1.2  物料生产对应的主管对原料领用后进行检查，是否保持整洁，及时整理好零头、空袋，及时清场（清场：清理地面，把拉乱的原料等按要求，合理调整，摆放到位）。如不到位的，通知操作工及时整理到位，仓库主管进行复查、监督、考核。
4.6.1.3  成品发货后，操作工要及时清场，打扫地面，整理空托盘，把凌乱的成品重新摆放到位。物料对应的主管对成品发货后的现场进行检查，如不到位的，通知操作工及时整理到位，仓库主管进行复查、监督、考核。

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