宝鑫电子特采管理程序 PDF 5页

zmay

1、目的：
若原物料或产品检验不合格，但是急需使用该原物料或产品时，在不影响产品使用功能或特性之先决条件下，依本程序办理特采使用，以免影响正常生产或交货。（对于半成品须经工艺进行试验后，证明不影响产品性质）
2、范围：
2.1来料检验不合格之原物料。
2.2不合格之产品。
3、权责：
提出特采申请之单位：
3.1不合格原物料：采购部  
3.2不合格之成品：责任部门
4、定义：
无
5、作业程序内容
5.1作业程序流程图
5.1.1原物料特采流程(附件一)
5.1.2成品特采流程(附件二)
5.2特采原则：特采的原物料或产品对于安全性，公害性及重要性能不得有危害，且不致有售后抱怨顾虑时。
5.3特采权限：由工艺，品管，制造经理/主管会签后，最后由副总经理核准。
5.4作业流程：
5.4.1原物料特采流程：
5.4.1.1原物料经品质部IQC判定不合格时，采购部依生产计划需求，提出特采申请，填写特采申请单，经工艺部，品管部，制造部经理/主管会签后，呈请副总经理核准，如不可特采，则拒受该批物料.
5.4.2半成品、成品特采流程：
5.4.2.1半成品、成品经品质部或制造部自行检查发现产品不符合品质规时由责任部门提出特采申请，同时记录并追踪该批产品；
5.4.2.2工程或品质部确定该物料是否影响后续品质及是否由客户签回确认,如不须签回,由本厂副总经理作最后签认；
5.4.2.3成品特采出货必须得到客户的书面同意。
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