不合格判断的经验总结 PDF 5页

zmay

在标准中找不到完全能对号入座的条款时，就判最近的条款.
当存在多种判断时，控制最有利改进或最易有效的条款判断.
当存在多个问题时，就寻关键词或关键客观证据或关键问题判断.
有些问题应透过现象看本质应与问题产生有最紧密关系的原因处判.
1.管理者代表未选定或选定不当
2.管理评审未定期举行或未保留记录
3.质量手册有问题
7.2的合同评审是指销售合同的评审,目的是评审有无按合同供货的能力.
采购合同不在7.2合同评审范围之内,主要控制对供方的评定,订单的控制及进厂物资的检验或验证.
1.设计输出有问题是由于设计输入未规定或规定错误___7.3.2
2.设计输出本身有问题或设计评审未发现._____7.3.3判
3.设计未评审或虽评审未发现重大问题._____7.3.3
4.设计未验证或样机检验未合格就施工._____7.3.5.
5.方案试验合格,但用户反映不符合使用要求,或未做设计确认,或设计确认发现的问题未解决就施工._____7.3.6
6.未按规定修改设计.______7.3.7
1.使用现场没有有效版本的文件,____4.2.3.d)
2.使用现场有效版本的文件与作废版本的文件并存._______4.2.3.C)
3.使用现场只有作废版本的文件,____4.2.3. g).
4.因特殊用途保留作废文件,但未标识和隔离. ____4.2.3 g).
5.文件修改未按规定手续____4.2.3.C)
6.设计修改未按规定手续____7.3.7
1.顾客在合同中规定要使用某供方的产品,企业对供方即未评定,也未检验或验证其产品.___7.4.3或8.2.4
2.顾客自己提供的产品,企业未验证,与未保管好.____7.5.4
1.工程在生产过程中无技术交底书,派工单等标识文件，出了问题无法追溯。(车间未接到生产任务书或生产计划, 出了问题无法追溯。)——7.5.3
2.工程在生产过程中有技术交底书,派工单，但中途一批分为两批。没有改写成两份记录，造成某些分部分项工程无标识。。——7.5.3
3.产品或原材料使用时，无标识或标识未移植。——7.5.3
4.原材料紧急放行时，未做好标识或记录。——8.2.4
5.半成品例外转工序时，未做好标识或记录。——8.2.4
6.包装或包装材料上，未做好标识或标识错误。——7.5.5
7.检验状态无标识或标识错误。——7.5.3
8.产品（原材料，半成品，成品）无标识或记录。——7.5.3
1.由于没有技术交底而影响质量——7.5.1b）
2.生产过程中有章不循，或即使合理，也不合法。—7.5.1
3.生产设备选型不好，维护不好，不能满足生产能力。—7.5.1c）
4.几种文件规定互相矛盾，难以控制过程。—7.5.1
5.特殊过程缺少连续监控，人员资格不够。—7.5.2
6.操作者素质差，不懂得按操作规程操作。——6.2.2
7.季节性施工未有书面文件或进行书面交底。——7.5.1b）
8.设计更改，洽商未及时交底          ——7.5.1A）
9.对生产和服务过程中的测量活动存在问题_______7.5.1
10.对基础设施的确定、提供、维护的问题——6.3
11.对生产和服务设备使用、维护、工装管理等问题_______7.5.1
12.对生产和服务设备配置问题_____6.3
13.对监视和测量装置的使用问题____7.5.1
1.未按检验规程检验——8.2.4
2.规定应专检的,擅自改为自检,___8.2.4
3.返工返修后未由专业质检员复检______8.3
4.检验规范规定的统计(抽样)方法不正确,数据不完全,难以实施____8.4
5.用成品检验代替进货检验和过程检验______8.2.4
6.检验记录有问题____8.2.4
1.检测设备的准确度和精度选择不当,不能承担检测任务..______7.6
2.检测设备未按期校准(新购,使用中,修理后)______7.6a）
3.特殊\专业检测设备无校准标准时,没有其他依据文件.或有这类文件,但未按规定进行校准.____7.6 a）
4.未保存校准记录,记录有问题____7.6c)(不用4.2.4)
5.计量室环境条件不符合要求,(如:温度湿度,清洁度,无空调机,换鞋等控制手段__7.6e)
6.检验设备的搬运\贮存\防护条件差，影响其精度_____7.6e)
1.材料搬运有问题_____7.5.5.
2.材料包装有问题_____7.5.5
3.材料包装标志有问题_____7.5.5
4.材料运输有问题_____7.5.5
5.仓库储存条件有问题_____7.5.5
6.未按仓库保管程序规定(先进先出,隔离存放)_____7.5.5
7.顾客财产未保管好,_____7.5.4
8.材料未经检验合格就入库_____7.5.5
1.供方有关产品的重要质量记录未在企业保存_____4.2.4
2.管理评审缺少记录或记录有问题___5.6.1
3.顾客要求的评审缺少记录或记录有问题__7.2.2
4.设计评审缺少记录或记录有问题___7.3.4
5.设计验证缺少记录或未记录验证方法___7.3.5
6.合格供方的档案或质量记录有问题___7.4.1
7.产品标识缺少记录或记录有问题___7.5.3
8.特殊过程\设备\人员的鉴定缺少记录或记录有问题___7.5.2
9.紧急放行时产品的标识记录未保存或记录有问题___8.2.4
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