化工厂全套仓库管理制度 PDF 13页

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一、 目的
通过制定仓库作业规定，指导和规范仓库人员日常作业行为，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。
二、 适用范围
控制物料、半成品、成品进出库及库存保管。
三、 职责
仓库管理员负责物资、成品的出入库及保管工作。与之相关的各个部门和人员应积极配合遵照执行并严格把关
四、工作程序
4.1  物资请购申请手续
各部门、各班组因生产发展需要，需购买物资，要填写“物料请购单”，详细写明所采购物资名、规格、型号及质量、技术要求和数量，送主管领导批准后，再由采购人员按采购要求参加采购评审后负责采购。
4.2物资的入库
4.2.1仓管员按所购物资清单核对、清点物资名称、规格型号、数量等，经核对无误后办理“外购入库单（方可入库，并及时填写”外购入库单”        ，经采购员，事业部领导签字后，仓管员持一联留底，采购人员持一联做请款报销凭证）”  ，对原材料的采购需据“中星公司物料请购单”或“ 事业部  年 月主材料需求计划表”、“  部门  年 月采购计划”，核对物资名称、规格型号、产地、数量等，核对无误后验收人（包括申购人）、采购人双方在“外购入库单”‘验收’栏或供应单位的发(送)货单中签字。
4.2.2仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
4.2.2.1 未经评审组和总经理批准的采购。
4.2.2.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。
4.2.2.2　　与要求不符合的采购物资
4.2.2所购材料应（按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放）放在指定位置并记录“物资进销存卡”，仓管员对需检原材料出示“ 在检”、“合格”、“不合格”标志；黄色胶布表示“在检”，绿色胶布表示“合格”，红色胶布表示“不合格”。
4.2.3原材料到货后，仓库管理员通知搬运工到厂卸货，并及时通知市场部相关采购人员所经办的货物到库时间及数量，现场督导卸货人员对原材料轻拿轻放整齐摆放。在原材料的下货过程中，要注意个体防护，防止腰部扭伤、防止粉尘气体进入呼吸道.在碳铵卸料过程中要注意开启风机抽风，减轻室内氨气。
4.2.4仓库管理员对原材料品种、规格型号、质量、数量、包装等认真检查、同时填写“原辅材料检验通知单”通知品管部检测。
4.2.5对包装不完备、质量不达标的原材料，仓库管理员可拒绝卸货、入库,并及时向品管、市场部反馈。
4.2.5原材料入库应注意分批次、分类别堆码整齐、有序，既要方便清点，又要方便出库。25kg/包的原材料堆放不得多于15包/列，50kg/包的原材料堆放不得多于10-12包/列。
4.2.6原材料到库后必须挂“待检”标识牌，原材料未检测、未入库，严禁领用发放。
4.2.7原材料验收合格后，仓库管理员挂“已检合格”标识牌，核对相关票据无误后签字，与市场部办理入库手续并登帐，入库必须及时，日清日结，周清周结，仓库管理员有权拒绝市场部跨月办理入库手续。
4.2.8四氯化钛转运：一部根据需要通知市场部调拨，以过磅单净重数为准，转运车辆到厂后，一部仓库管理员凭过磅单审核调拨单并通知值班主任协调反应一、二车间放料数量，并登记在“TiCl4内部转运、卸料流通卡”上。
4.2.9 原材料及零配件到货后需过磅物品需白天过磅,严禁夜晚过磅.零配件到货后申请部门确认物品型号、材质等，确认后及时办理入库,日清日结.
4.2.10库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正.
4.3物资的发放
4.3.1各部门需领料（原辅材料）时，各车间主任填写“申领单（生产领料单）”，经部门主管或值班主管以上人员（签字）批准领发，双方核对材料名称、规格型号、数量、签名出库，仓管员凭经审批签字的“申领单”（生产领料单）录入K3系统中的“生产领料单”；原材料的领取按照先进先出的原则，也可根据客户需要和工艺要求指定入库日期、批号的材料填写“生产领料单”。物品出库时在“物资进销存卡”上做好相应记录。
4.3.2零配件领用出库一律填写“申领单”，申领单按各领料部门分本管理。
4.3.3申领单上日期、物资名称、型号规格、单位、数量、用途一一填写，不得遗漏。
4.3.4各部门领料时，申领人填写“申领单”，并在申领人上签字，各车间主任审核并在审核人上签字，部门主管或值班主管以上人员批准，仓管员根据填制完整并经审核批准的申领单发料，并在发料人上签字，仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则发料后，仓管员根据“申领单”录入K3系统中的“生产领料单”或“其它出库单”；并在制单上签字确认。
4.3.5仓管人员必须严格按照“先办领用手续后发料”的程序进行发料，严禁先领料后补办手续的错误做法，严禁白条发料。任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。
4.3.6领料人（申领人）在填写领料单（申领单）时，要严格按照规定内容填写，领料单（申领单）填写后不得有任何的改动，如填写错误必须重写，对填写不符合规定或手续不全的的领料单（申领单），仓管员有权拒绝发料，并将情况报告有关领导。
4.3.7 对于外协施工单位需要领用的材料同样要认真填写申领单，并经基建负责人和部门主管签字后方可将物料发放给所需的施工单位领料人。 领料人员所需物资无库存，仓管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经审批后交采购人员及时采购。
4.3.8 退料。因领用未消耗的材料或工程剩余用材料需办理退库的，在无破损，无任何严重损坏的情况下，用红笔开红字出库单，并依次由退料方、仓管员、车间主任、部门领导签字确认后方可将退料收入仓库，并要听从仓管员的指导统一堆放指定地点。
4.3.9 物资出库时要及时登记“物资进销存卡”并核对账物，做到账、物、卡相符。
4.3.10领料单、申领单一式三联，一联交领用部门，一联交财务部，一联交仓库作为出库依据
4.3.11液氯存放地点为液氯车间，员工领料后在《危险化学品进出库管控登记表”上进行记录确认，值班主管有记录进行巡查。
4.3.12配料车间在领取原材料时，仓库人员现场进行监管。
4.3.13在开单后实际领料时存在超领或少领现象者，必须及时到仓库补登或办理退料并签名确认。
4.3.14配料车间所领用的原材料在使用过程中存在多余当班不再使用时，必须交班前到仓库办理退仓手续。
4.3.15对固体原材料及液氯本着先进先出的原则，及时审核领料单上填写是否正确，仓库人员到现场清点数量,并在进销存卡上签字，对危化品原材料领料在“危险化学品进出库管控记录本”上签字。
4.3.16在原材料出库时，仓库管理员应遵循“先进先出”的原则，因不遵循此原则而造成的经济损失由当班仓库管理员赔偿。
4.3.17发料结束后仓库管理员根据手工领料单进行K3系统扣帐，并进行检查，做到账实相符
4.3.18手工《领料单》、〈〈申领单〉〉一式三联，一份仓库留存、一份领料部门留存，一份财务留存。仓库人员每周二交上周《领料单》、〈〈申领单〉〉于财务部以便核算、监控。
4.4 一事业部生产领料用途规范填写规定