原材料仓库管理作业规程

zmay

1.目的：
规范材料仓库作业、加强材料仓库管理、确保库存物料安全完好、帐实相符。
2.适用范围：适用于公司原材料仓
3.作业指导原则：按单收发，核对实数
3.1按单收发：是指按照单据上的物料编码和数量进行收料和发料的作业
3.2核对实数：是指每单的收料和发料作业都要核对单据数量和实际数量是否一致，据实填写实际收发数量
4.物料入库管理：
4.1采购在ERP系统中下采购订单，供应商根据订单生产。供应商送货必须按采购部所安排的交货计划送货，供应商送货时要注意单据必须填写规范，无涂改，单据内容与ERP系统数据一致，送货单一式四联（白/红/绿/蓝联）；仓库收货审单员按以上原则及库存量控制进行审单。原则上供应商都在白天送货（除紧急要用物料）。
4.2仓库暂收员根据已审核过的送货单进行收货，但在以下情况可以拒绝收货。
4.2.1物料未按要求包装的，包装物有破损的、有压变形的、达不到要求的。
4.2.2物料标识与实物不一致的，送货单与实物不一致的，单据不规范、不齐全的。
4.2.3其他规定的情况
4.3仓库暂收员按抽点标准进行抽点，如发现送货实际数量比送货单上的数量有多或少的情况时（除公司批准的合理损耗外），做好抽点记录，并在抽点包装外盖章标识。如发现少料的情况比较严重时，需对该批送货进行全点，并按公司规定开出异常处罚单据交公司审批，审批结果同时报送采购部、财务部。
4.4对超订单或未有计划送货的，审单员当即开异常拒收联络单经部门审核后，交采购部、公司审定批准后，采购协调处理收货，或开拒收出仓单退回（注明多送货超计划并注明送货单号）；少于送货单数量的，则暂收员在送货单上注明实际数量（供应商签名），供应商在补货时不得再用此送货单号），送货单的白联和黄联交给供应商带回入帐。
4.5暂收员把送货单的绿联给到输单员，由输单员负责把送货单录入系统。要求输单员在5分钟内完成此作业，并同时抛单向品保IQC室送检（取消手工送检）。
4.6品保部IQC室人员根据系统送检单，到待检区进行抽样检查，在箱外作好抽检标记，并作好抽检借用物料记录。品保根据检验要求对物料进行检验，检验完毕后需要把抽检的物料放回仓库待检区抽出的物料包装箱中，并作好归还样件交接，对于在检验过程中损耗的物料由品保开出领料单（注明检验耗字样）。同时将检验结果录入系统。

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