某电器质量记录控制程序

zmay

1.目的
为使本公司质量管理体系记录追溯有据可依，做到规范储存管理，特制定本程序。
2.适用范围
适用于本公司质量管理体系所有过程的记录管理，均属之。
3.权责
文控部：负责品质记录的收集和管理。
管理者代表：负责本公司质量记录的策划。
4.名词定义
质量记录:获得必要的产品质量及有效实施质量体系各要素的客观证据。
5.相关文件
《文件资料控制程序》
6.运作程序
6.1 记录表格
6.1.1 新、旧表格的编制和更新和新、旧文件编制流程的作业是同步的，具体按《文件资料控制程序》执行，并及时记录于《质量记录计划表》中，以便有效的控制。
6.1.2 管理者代表要策划并确定各种质量记录的保存期限《质量记录计划表》，由总经理批准方可，各部门遵照执行。
6.2 记录范围
6.2.1 与质量管理有关的记录：管理评审记录、内部审核记录、文件控制记录、纠正和预防措施记录、人力资源培训记录、计量/生产设备仪器维护记录等。
6.2.2 与质量活动有关的记录：产品评审记录、验证确认和更改记录、对供应商、加工商评价记录、产品标识记录、不合格品控制记录、产品和过程监视及测量记录、顾客调查记录、质量计划相关记录、数据分析应用记录、顾客投诉记录等。
6.3 记录的编号：
质量记录的编号按《文件资料控制程序》规定执行。
6.4 记录的填写
6.4.1 记录内容必须及时、真实、准确、全面，字迹工整、清晰。
6.4.2 记录不得随意更改。如因笔误需更正时，采取划改方式，不得采用涂改方式。更正者要在更改处签名或盖章。
6.4.3 记录以书面表格为主，也可采用电子媒体作为载体。
6.5 质量记录的收集与标识
6.5.1 各部门按质量记录的类别和时间顺序收集质量记录后，以月为单位进行归类、装订，并在封面上注明质量记录的名称和时间段,按季度为单位交文控中心统一保管。
6.5.2 文控中心每半年将所有部门所有归类、装订好的记录存放于纸箱，做好标识后予以存档管理。
6.6 记录的查阅：本公司人员若因工作需要查阅质量记录，应征得记录保管部门主管同意。若合同有要求，在商定期内质量记录可以提供给客户或客户代表查阅（包括第三方认证查阅）。
6.7 记录的保存
记录须存放在文件柜或电脑或拷贝到软盘里妥善保存，要防潮、防蛀、要有安全措施。
6.8 记录的处理
6.8.1 超过保存期的记录，文控中心可自行销毁，
6.8.2 未超过保存期的记录，文控中心妥善保存，
6.8.3 具体参照《质量记录计划表》执行。
7.附件
《质量记录计划表》