米罗家具物控部管理规程

阴晴圆缺

一．目的：为了节约用料，提高全员对物料的合理利用，实现定额发料计划采购之效果，从而达到降低生产成本之目的，特制定此规程。
二．范围：本制度适应于仓库、采购、生产、财务部。
三．规范：
1.入仓以《采购订单》为收货依据〔通用常用批量性材料要下《采购订单》，现金购买之零星或不常用材料，以《申购单》为收货依据。〕。
2.发货以《物料需用表》为发货依据。
四．职责：
1．仓管负责：材料收发；库位合理摆放；材料申购；协同品质验收；库存品异常情况提报。
2．统计负责：每日账务录入，相关单据、报表的递交。
3．财务负责：审单对账。
4．物控主管负责：①本部门5S管理，团队岗位素质培养；②单据审核、监督、审察进出帐务；③制定物料申购、采购计划；④材料分析、控制、追踪；⑤来料品质判定、验收；⑥异常事务处理；⑦协同部门工作。
五．物料采购：
（一）正常订单现金物料采购：
1．业务接到客户订单，审核并下发《生产计划单》。
2．仓管据仓库存量、沙发用量、和《生产计划单》产品套数填写一式四份（仓库联、采购联、物控联、财务联）的《申购单》，采购持采购联《申购单》前去买料。
3．《申购单》必由仓管和物控主管签名方可有效。
4．采购据《申购单》到财务部预支借款。
5．采购据申购数量限额买料，最好不大于申购数量；且必在用料之日前把材料购回。
6．物控主管据《申购单》进行材料追踪。
（二）耗材、通用、常用月结材料采购：
1．物控据相关水平（即日常订单量、突发性大量订货、日平均使用量。）合理预算安全库存量。
2．仓管每天早上8：00，下午5：00巡视此类材料是否低于安全库存，若低于安全库存马上申购，早上9：00前，下午15：00前仓管把《申购单》交于采购。
3．木方、海棉、夹板由木工主管向仓管申报需用数量，仓管填写一式四联的《申购单》经物控主管签名交采购购买。
4．申购原则：A①木方、海棉、夹板不能低于安全量时再购买；②可根据场地空间大小做最大库存。B①其他耗材、通用、常用料可满足生产的情况下做最少量库存；②不能因没料而停产；③不超储不呆料。
5．采购通过传真机将《采购订单》传给供应商，并电话确认回传（或直接把《采购订单》交于供应商并确认。）。
6．《采购订单》一式四份，（仓库联、采购联、物控联、供应商联。）必经物控主管签名方可有效。
7．采购催促供应商必在交货期内送货。
8．物控主管据《采购订单》进行材料追踪。
9．办公用品申购，要有申购人在《申购单》上签名，买回时在布料仓入库，若谁直接领用，要在布料仓办理出仓手续。
（三）采购事易：
1．采购必须在《采购订单》、《申购单》的交货日期内把材料购回，如有特殊情况，需及时通知仓管和物控主管协商解决，重大事易需上报老板。
2．采购不得擅自改动《采购订单》或《申购单》，如发现《采购订单》或《申购单》上有问题，应及时上报更改或电话协商解决。
3．所持《采购订单》和《申购单》必经物控主管审核签名。重大货款材料需上报老板并经老板签名确认。
4.采购过程中，采购员和供应商必须围绕本司规章制度进行，不违背其利益情况下，供应商必须全力配和。
5.零星散布，必须让其在纸筒上卷上卷方可带回，严禁随便乱叠，以免压成皱褶。
6.供应商所开《送货单》上的单位必须按照本司规定开据（若不能改其单位，供方可在《送货单》备注栏上填写第二单位）。为确保进出账务的单位统一，采购员在采购过程中，必须监督执行。
7.来料不良可退可换：布料，若中间有不良现象或接头多，通知供方到现场看货，据实际情况退、换。补。可居不良实际数量的十倍扣数（批量订购之材料）；若现金购买之少量布匹，可与供方当场建立可退、可换、可补的口头协议。
8．相关单据的签收落款必须有效；没有供方签名盖章的单据，不能做报销凭据。
9．定期对供应商服务水平、材料价位进行对比、评比、筛选、淘汰（以价格最低、品质最优、服务水平最好的供应商择取）。
10.．一种材料要预定二到三家供应商。
六．材料入库：
（一）月结送货材料入库：
1.供应商送货到场，仓库首先以《采购订单》仓库联为依据，核对供应商的《送货单》，看两单内容是否相符（如：品名规格、数量、采购单号、交货日期、单价），如相符，再品质验收（布仓：李琼、柏亚验收；五金仓：杨明媚、杨少兰验收）如各仓库断定不了，通知物控主管来验收。
2.合格确认后，仓管据《采购订单》和供应商的《送货单》核对所送材料，看是否相符，如相符，再开据一式三份（仓库联、供应商联、财务联）的《采购入仓单》，仓管、统计员，送货人签名生效。（仓库签单必须保证两个人同时签名才可有效）。
3.单价有波动的材料，暂不开《采购入仓单》，先通知采购问明情况，再报物控解决。
4.凡涨价的材料，供方必先向我方物控传真书面的《涨价通知单》，并经物控主管签名确认后，供方才可送货（批量材料需上报老板确认。）。
5.供应商《送货单》客户联留下，《采购入仓单》供应商联让供应商拿回（供应商每月对帐结款时，对帐清单上必须有与本厂相对应的《采购入仓单》单号才可结款）。
6.仓管把《送货单》和对应的《采购入仓单》、《采购订单》订在一起交于统计，统计做完帐后不留存根，而是把《送货单》和对应的《采购入仓单》、《采购订单》交于财务。
7.财务进行对单、审核、注帐。
若《采购订单》与《送货单》内容不相符，如：
①《送货单》与所送材料相符，但与《采购订单》所订数量有少，通知采购，可在交货期限内补送，按实际收货数量入仓。
②《送货单》与《采购订单》内容相符，所送材料有少，通知采购，让其重开《送货单》或改一下《送货单》相关数据（所改之处必有送货人签名）。
③若《送货单》与所送材料相符，但比《采购订单》预订材料要多，通知采购，让多余材料拿回，并重开《送货单》或改一下《送货单》相关数据（所改之处必有送货人签名）。
④若交货误期或品名不符，仓库有权当场拒收（通知采购查明原因）。
⑤推迟，按合同规定扣款后再办理入库手续（有合同规定的订购材料）。
⑥同一家供应商，若采购价格大于上次采购价格，仓管有权不开单，并上报物控主管。
⑦若其《送货单》上项目单位与本司要求单位不统一，通知采购，让供方重开《送货单》或改一下《送货单》相关数据（所改之处必须有送货人签名）。
⑧不符之处经双方同意改正或重开《送货单》后，仓管把改正或重开的《送货单》开据一式三份的《采购入仓单》，两仓管、送货人签名生效。
⑨品质不合格，原单退回；部分不合格，把部分不合格数量退回，改正或重开《送货单》。
（二）现金材料入库：
1．本厂订购之材料，由供应商直接送货到厂的，按月结送货材料入库程序办理。
2．由采购现金购回的，应注意以下几点：
①购回之材料不得大于申购之数量。
②要确认其规格品质，如布料中间接头多、短码少料、色差大，可直接退货；
③仓管据有效《送货单》或《收据》〔单位、规格、数量明确；且有联系方式，有供方厂商名或店名；有供方签名盖章的《送货单》或《收据》方为有效单据。〕开一式三份的《采购入仓单》，并在《采购入仓单》上注明‘现金购买’、‘供方名子’和‘《送货单》单号’字样。两仓管、采购签名生效。
④采购持两联（采购、财务联）《申购单》和对应的《送货单》、两联《采购入仓单》（供应商联、财务联）到统计处统计核实。⑤统计核实无误后在《采购入仓单上》注明‘无误’字样并签上大名。《采购入仓单》和《申购单》财务联留下做帐并递财务。
⑥采购持统计核实后的《送货单》、《申购单》和对应的《采购入仓单》供方联到老板处结款。
⑦《送货单》上相关单位要与本司要求统一。
3．由供方送货到厂，并收取现金的：
①按月结材料收货手续办理。
②开《采购入仓单》，两仓管在《送货单》、《采购入仓单》上签名，并在《采购入仓单》上注明“现金付款”和“送货单单号”字样。《采购入仓单》仓库联留下存根。
④送货人持《送货单》和《采购入仓单》供方联、财务联到财务处结款。
4．已经付过定金，送货人只是提供送货之材料：
①采购首先向供方下《采购订单》，并要求对方在10分钟内确认回传。
②采购把供方确认回传后的《采购订单》分发到相应仓库和物控。
③供方据《采购订单》要求送货。
④仓管以《采购订单》为收货依据，并按月结材料收货程序办理入库手续。
⑤开《采购入仓单》，两仓管在《送货单》、《采购入仓单》上签名，并在《采购入仓单》上注明“已付款”和“送货单单号”字样。《采购入仓单》仓库联留下存根。《采购入仓单》供方联由送货人带回。
⑥《送货单》和《采购订单》、《采购入仓单》财务联送统计做帐并报财务审核。
（三）来料验收规定：

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