仓库管理规范

zmay

1.0目地
为规范仓库的管理运作，使各类原材料及成品、半成品得到有效的保护，从而保障生产及出货的有效、顺畅的进行。
2.0适用范围
本公司各类原材料及成品、半成品出、入库及库存管理。
3.0权责
3.1仓库：对原材料及成品、半成品清点、入库/出（退）库、送检、仓库搬运及储存。
3.2生产部及其他相关部门：领料、退料及成品、半成品入(退)库。
3.3品质部：进料检验、退料及报废料确认、成品及半成品入库的检验、货品存放保质期限的制定和库存原材料及成品、半成品的复检等。
4.0 程序内容
4.1 收料及入库作业管制：仓库按附图《自购物料收料流程》、《客供物料直送收料流程》、《客供物料领料流程（ODM加工）》执行。
4.1.1收料根据客户物料清单或采购清单对物料进行点收，参照《物料点收实施细则》。
4.1.2收货人员应检查所送物品的外箱包装是否有挤压等不良现象，如有严重受损现象，需马上通知组长或主管处理，如物品完好，则按清单收货。
4.1.3海关物品收货时按海关上料清单点收箱数，箱数确定后运至进口保税仓进行实物的细点。
4.1.4收货时如遇到恶劣天气，必须采取各种办法确保产品不会受损，并摆放整齐，同时做好标识。
4.1.5 外勤收货人员收完货物后，必须认真填写收料单据并签名，每天20：00以前回来的单据由外勤自行交单PMC，20：00以后回来的单据交接给内勤或晚上值班人员交单PMC（对于晚上PMC若下班了无法交单给PMC时均由交单人员复印好交接给内勤或值班人员处理）。
4.1.6对于直送物料，仓管员首先安排供应商去账务员处核实采购订单等资料，账务员核实完毕并盖上已查印章，对应仓管必须见到“已查”字样后方可收料，同时账务员以EMAIL形式知会计划部及相关采购以便各部门及时得到信息。
4.1.7 所有的来料必须填写物料送检单交IQC检验，PASS后交账务文员处打入库单入库，原材料合格入库的IQC必须 盖“PASS”印章，不良及时通知客户和采购处理，入库单附上来料单交财务（红联）、物控（黄联）、IQC（绿联）、仓库（白联）、采购（蓝联）等部门。
4.2 发料及出库作业管制：仓库依据《原材料发料流程》流程执行。
4.2.1 所有物料都必须按生产计划需求发放，套料物料发放时由物控开单发料，其它辅助材料发放可直接由仓库或需求部门开单发放，具体的参照《仓库、PMC单据填写分工》执行。
4.2.2成品发货必须得到市场或PC开出的《出货通知单》后发货到指定的地点，仓管员需严格按照《成品出货流程》作业。
4.2.3 对于有配件出货时，市场部要提供出货清单及包装要求给PMC和工程部，PMC接单后编制出配件出货表给相关领导审批，仓库接单后通知品质部对所出配件重新加以检验，检验合格后方可办理出货手续。
4.2.4对于品质部或生产部用于测试的材料、半成品及成品可以采用借用的方式，但需经部门负责人签字确认并交PMC负责人的签字同意后方可借出（IC类原材料除外，且在借条上须加注“测试”字样）。但借出的材料、半成品及成品必须在三日内归还仓库，仓库建立物料借用归还账目。
4.2.5所有发货都必须有公司授权人放行签字方可出货，放行记录必须上交保安留底。
4.2.6仓管员在发料后，必须将发料单、出库单、送货单等单据双方确认签收后及时交PMC，送货单一定要求客户盖上客户有效的印章。
4.3退料作业管制：仓库按附图《原材料退库流程系统》和《原材料退库流程ODM》执行。
4.4报废作业管制：仓库在每月一次或一季度一次在盘点结束后提交PMC呆滞物料申请报废清单，由PMC主导相关部门进行确认后上报公司领导批准后,仓库依批准后的清单进行报废处理。
4.5成品入库作业管制：所有入库的成品、半成品都必须经过QA检验合格后盖有QAPASS章或QA检验报告后方可办理入库手续，仓库按附图《成品及半成品入库流程》执行。
4.6成品半成品客退作业管制：仓库按附图《客退品处理流程》作业。
4.7仓库搬运管制：搬运各类物料时，必须轻拿轻放应选择适当的搬运工具，并妥善处理与操作，不得倒立以防止物料受到损坏、跌落等。
5.0先进先出法管制：
5.1仓管员在发料时要依据物料外包装上“PASS”印章的时间、批次等将先入库的物料优先备料、发料。
5.2零星出库的物料依先进先出及品质部要求进行包装出库。
6.0特采物料作业管制：判定为特采的物料，品质部相关人员应在相应物料的外包装上或在特定的位置上贴上特采标签，仓库方可办理入库手续。
7.0储位管理:
7.1仓库管理人员应对仓库储存面积进行规划并附有区位标识。
7.2仓库内部物料的存放，原则上以一种物料存放于一个料位，并在料位的相应物料卡上注明该物料的品名、规格型号、物料编码、数量等，如因物料数量过多，需存放别处时也需有相应的明显标识。
7.3对于进口保税料与国内物料必须严格分开存放，进口保税物料不得放置在国内物料仓，进口保税仓也不得放置国内物料，必须做到专人专管、专仓专料。
7.4所有物料严格按照六号定位法及五距管理法摆放。
8.0暂存/拒收物料管理制度
8.1仓库要设置物料待处理区域，分类存放超PO及因质量问题而被判定为暂存/拒收的物料。
8.2对于被品质部判定为暂存/拒收的物料，仓管员应及时整理归类汇总，其中对于贵重类的暂存/拒收物料，仓管员要做到每天及时巡查并单独归类放置，自购料或代购料需上报采购及PMC，客供料由品质部负责处理。
8.3对于被判定为暂存/拒收的物料，如其中有已预付款项的，采购部要在接到品质部来料检验报告后的一个工作日内以书面的形式通知仓库，以便让仓库管理做到重点突出、兼顾一致。
8.4仓库每周要定期编制拒收/暂存报表且每周进行通报给PMC、采购等相关部门，以便及时处理。
8.5仓库对进口的拒收、暂存物料的退回应与财务部沟通，确认是否已经支付或预付货款。如已支付或预付货款，仓库不能随意将拒收、暂存物料退给供应商，应与财务部、采购部协商后再进行处理。
8.6对属于拒收、暂存物料公司应将其纳入日常存货管理范围，确保其安全和完整，以免形成公司账外物资和或有负债。
8.7采购部对拒收/暂存物料应加快处理流程，不能放置在仓库不闻不问，一般处理时间不应超过一个月,同时品质部应针对此批协同跟进。
9.0物料库存管制：

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