不合格信息收集分析处置程序 PDF 8页

zmay

1.目的
明确不合格信息的收集、分析和处置流程和职责，开展质量改进，减少不合格品的产生，确保顾客满意。
2.适用范围
本程序适用进货不合格、本公司制造过程不合格、在主机厂处发生的不合格、终端顾客处发生的不合格，包括旧件收回、顾客投诉等信息的收集、分析和处理。
3.术语
3.1不合格品
3.1.1不合格品：未满足要求的产品。经检验凡实际质量特性偏离了要求的产品和可疑产品均为不合格品。
3.1.2可疑产品：未能确定或状态不清的产品为可疑产品。可疑产品视为不合格品。
3.1.3 供方退货PPm：进货检验中衡量供方供货质量的重要指标。供方提供产品中的退货数/供货产品总数×1/1000000。
3.1.4工序不良品率：制造过程中废品、返工、返修、降级产品数量和/选定工序的总生产数量X 100%，反映制造过程主要质量状态。
3.1.5纳入不良品率：在主机厂顾客处发生不合格，包括顾客换件、退货等不合格情况，公式为：主机厂顾客退货不良个数/対象零部件类的总进货个数× 1/1000000。
3.1.6市场索赔率（PPm：）索赔发生件数/对象零部件类的总进货数量×1/1,000,000
3.1.7旧件：指主机厂及终端顾客处因质量问题退回的零件。
4.职责
4.1总经理
a）提供不合格信息收集、分析、处置所需的资源。
b）参加质量例会，听取对重要不合格信息处理方案，评审重
要不合格，对重要不合格提出处理要求，及时掌握处理结果并予以考核。
4.2主管副总经理：
a) 负责组织不合格信息的收集、分析和处置，并对处置结果进行检查和考核。
b）负责对不合格品进行评审，并做出处置决定；
c）负责对不合格品评审中发生的争议做出仲裁。
d）负责多功能小组的建立，推进QCD改善活动的开展。
4.2质量部
4.2.1质量部为本程序归口管理部门,负责进货、制造过程、纳入不良和市场索赔信息的收集、分析，对责任部门下达整改计划，并跟踪监督，为质量改进提供依据。
4.2.2负责所有不合格品的鉴别、确认及记录。
4.2.3负责指导和（或）执行不合格品的隔离和标识。
4.2.4负责反馈不合格品的信息，协调不合格品的处置，并对评审决定执行情况实施监督。
4.3市场部
a)负责旧件确认、回收，传递有关信息。
4.4技术开发部
a）负责不合格涉及技术方面的调查确认，分析故障原因，制定对策措施，修改FMEA、控制计划、作业文件。
b）对更改后初物进行跟踪，确认对策效果。
4.5车间

知道不知道[tthread=A1968114001, 杨卫东]http://app.qlogo.cn/mbloghead/82dfde60ef7959466724[/tthread]