上杰光学制程异常处理单 PDF 1页

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说明：
由发现单位/人填写产品特征、数量、发生时间、地点、异常现象、影响程度等，然后交责任单位人分析原因提出对策，内部责任单位1小时内答复，供应商、外协商或外包商4小时内答复，并于3个工作日内将分析原因及预防对策回执。

由责任单位/人分析异常发生的原因，QC分析流出原因、制造分析加工原因、研发分析设计原因，必要时发生单位主导召集制造、研发、供应商等相关人员共同研讨，找出真因。

品保部QC判定、主管审核，然后所有异常必须知会生管或物控，以便提示紧急程度、重新调拨物料或调整生产计划，涉及高深技术或判定有争议的或急用物料的交研发协助处理，品保部经理综合以上信息作最终裁决，不服裁决的呈总经理裁定。

以上原因分析及处置后相关单位人提出应急对策，以应生产及出货所急并降低品质成本。QC人员证实并签认此品质异常成立后，发生单位如实统计材料及工时损失报工程或仓库评估签认，发生单位依此以实物补换料或申请工时补贴。

由责任单位人填具后续预防对策，包括人、机、料、法、环影响因素方面的有形改善对策及隐性改善对策，并注明完成时限。

平顺处理后的异常由发生单位QC进行效果追踪后再上交QE归档，遇外部异常或有争议的由品保部QE追踪其改善效果，水平展开到同类物料有效对策并更新操作或检验标准，同时责任单位提报责任人，拒不主动提报责任人的交总经办稽核处理。

以上6个步骤完成后进行结案，交品保部主管审核，重大异常呈总经理审核。然后进行周月异常统计分析、归档，以消除及查核异常的重复发生机率。