物资部内控实施细则 PDF 3页

zmay

一、采购：
1、采购部每年根据供方供货情况填制《供方调查表》，经各部门及主管领导审核后，订制《合格供方名单》。
2、采购部根据每季度的市场预测及市场所需订单，编制出每月的采购计划，然后予以采购。
3、公司内各部门如有临时需求应向物资部提出，物资部根据当时库存情况提出《采购评审记录》要求采购，经部门经理和主管领导批准后将新增补的计划增加至采购计划中。采购部应及时予以采购。
4、采购部根据需要采购的产品名称、规格、型号、数量等，查寻相对应的合格供方，从中找出1～3家供方。
5、在第一次采购新产品时，应通知供方按照所提供图纸制作样品，并按批量采购报价。
6、新样品经研发部认可后，采购人员就合格供方进行比价、议价，并根据价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉等条件进行综合评估，挑选最优秀者。对于经常使用且数量较多的产品，采购部应事先选定供方，议定长期供应价格。对于采购量大者，可分开2~3个供应商进行采购。
7、确定供方后，采购部应同供应商签订采购合同。
8、采购合同经采购员填制后交部门经理批准，金额在五十万以上的应交总经理批准，传真至供方销售部门。
9、供方收到采购合同后，应尽快评审并落实交货期，如能按合同上所标明日期完成，即签字盖章后回传。
10、采购人员与供方销售人员进行交期协调，将协调好的交期通知储运人员，监督提货报检入库情况。
11、采购人员根据供方供货明细对产品交期进行监督控制。
12、采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。
a）请购与审批岗位分离。
b）供应商选择与审批岗位分离。
c）采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。
d）采购、验收与记录岗位分离。
e）付款申请、审批与执行岗位分离。
13、进货发现不良品，采购部门根据质量部呈交的质量报告与供方联系，根据质量程度协调解决方案，办理换货退货事宜。
14、生产时发现的不良品返还储运部进行统一管理，按一定时间周期或一定数量与供方进行不良品交换。

左手

谢谢楼主分享

zhuaizhuai0566

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