QC稽核点检查 PDF 1页

zmay

1.0人
1.1作业员是否有经过产品生产工艺及操作能力培訓？有无記录？
1.2对关键工位及特殊工艺工站是否有经过培訓并考核且配戴上岗作业？
1.3SOP规定的人数和实际的作业人数是否一致
1.4员工是否了解品质重点、检查要领
1.5
在职培训或新员工上线作業过程是否有人做足够的监督检查？工作完成质量是否定期考核？
1.6作业员是否依据SOP所要求內容进行作业？当拿取产品时，作业员是否有佩戴防护手套/手指套？
1.7作业员对所从事的工站產品工艺及作业要求是否清楚理解？
1.8作业员是否了解设备点检项目
1.9作业员作业过程中是否有互檢自檢作業？对前工站所產生的不良現象有无及時反饋給現場管理人員（试探法）？
1.10作业员的质量意识是否得到认可？作业员在作业、搬运、标识、摆放、隔离、防呆等過程是否采取了有效措施來避免物料损坏或混用？（手法确认）
1.11产线出現的異常情況或客訴信息是否有进行內部现场宣導？是否被作业员所理解？（提问）
2.0机
2.1生产机器设器/检验设备有无点检保养表？是否被有效执行？有无进行記錄或保存記录资料？
2.2设备日常点检表是否按照正确填写
2.3机器/设备/工具/夹具是否有管制，机器/设备/工具/夹具设备履历表是否如实填写？
2.4生产工具、治具是齐全，并完整、正确使用？
2.5治具的定位是否松动？
2.6参数的实际值与标准是否相符？
2.7检测设备/量具/检具是否在校验的周期范围內使用？
2.8生产操作/检测设备等有否有作业指导书？
2.9生产操作/检测设备等其运作狀态是否有进行识別？
2.10对制程关鍵工位的作業，有无采用标准件定期进行界定测量及校准，以確认其制程的稳定性？
2.11新的工装、工具投入使用前，是否有验证？
2.12工装/治具是否否损伤？
2.13工艺设备参数是否在规定的范围内？
3.0料
3.1所有零/部件/材料是否都清楚地标示料号、狀態（待生产/待检/合格等）、位置和数量，是否使用正确的零部件？
3.2所有零部件是否都有恰当储存位置以避免混用、损坏？
3.3是否经过检验后使用？检验标示是否清楚？（检验标识标签）
3.4不良零/部件/材料是否恰当地存放在指定的区域内以避免与合格零/部件/材料混用？
3.5在生产线挑出的不良零/部件是否定期被记录和处理？
3.6物料的摆放是否直接放置地面，摆放是否整齐？
3.7对容易造成擦伤、变形、变色、脏污等缺陷的零部件是否采取了有效的防护措施？