佳利汽车采购管理细则 PDF 6页

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4、内容
4.1 采购计划 
4.1.1常用生产辅料由仓储管理员负责按期集中提报《采购申请单》，由部门经理批准后交采购主管。
4.1.2返工返修或车间临时需求物料，由车间班组长填报《采购申请单》，车间主任审核，经部门经理批准后交采购主管。
4.1.3《采购申请单》必须明确填写：物料名称、物料型号、需求数量，并详细说明原因及用途，未明确需求数量和说明原因、用途的《采购申请单》，一律无效。
4.1.4除部分临时小额（单价低于100元）物料的采购申请，可以先用描述性语言定义物料名称和型号外，其余所有采购申请必须在采购前就明确物料名称和型号。
4.1.5已立项项目物资由项目组设计工程师提出，经项目总监审核，部门经理批准后交采购主管。 
4.1.6任何物资采购均须有书面的采购计划，特殊情况下，紧急临时采购可以先执行，但必须在2日内补齐采购计划。
4.1.7基于现实情况，采购计划的编制按以下要求：
4.1.7.1临时采购（含低值易耗品、返工返修产品更换物料、辅助物料等）计划：由采购主管负责归口，并安排采购员采购；纸质《采购申请单》可以作为采购计划。
4.1.7.2项目产品采购计划：项目物资采购由采购代表（项目组成员）负责编制采购计划；
4.1.7.3非立项产品采购计划：非立项项目物资采购由采购主管指定专人负责。
4.1.8采购计划应分产品或项目进行文件编号，临时采购计划单独编制。例如：洗扫车的采购计划编为XL55160TXSE4-20131018H01，即产品型号-日期+H流水号；临时采购计划编为LS20131018H01，即LS+日期+H流水号。产品代号以经营计划部下达的产品生产计划为准。
4.1.9采购计划必须经过主管审核、部门经理批准方能执行，技术部门、项目组下达的采购联络书可以直接作为采购计划执行。
4.1.10采购计划必须包含以下基本信息（如下表）： （见附件）
4.1.11采购员必须严格按计划执行，如有问题应申请对采购计划实施变更。
4.1.12每月10日前，临时采购计划应进行整理存档，并核实到货情况。 
4.1.13项目制产品或定型产品的采购计划必须在项目或订单完结后，对电子版及纸质版采购计划实施整理，分类并列目录清单移交至采购统计员处。项目或订单实施过程中采购计划由计划编制人负责分类保管。                       
4.1.14项目或产品试制完结后，由采购计划编制人根据采购计划编制或修订《XXXX产品采购BOM表》。 
4.1.15项目制产品或定型产品的采购计划须在批准后、实施前抄送经营计划部、财务部各一份。对于临时采购，生产管理部、财务部组织定期检查或临时抽查，以