采购产品库管理办法

zmay

1目的
为规范采购产品验证、标识、储运、防护和发放等过程的控制管理，防止误用和造成不合格采购产品，确保供应符合要求的采购产品。

2适用范围  适用于物流公司所管采购产品的控制管理。

3术语、定义
3.1库管单位：指从事采购产品的验收、保管、标识、发放业务的部门，包括物资总库、废钢作业区、原料作业区等。
3.2驻站验配人员：指原料作业区驻绿化站、嘉东站的接车验货人员。
3.3理化检验验证产品：指需通过理化检验来验证的采购产品，包括铁合金、铝制品、包芯线、生铁、萤石、富矿块等。
3.4表观验证产品：指只需通过外观、表面、包装、尺寸和粒度来验证的产品，包括化学药品、废钢、石墨电极及炼钢、轧钢用备件等。
3.5检定验证产品：玻璃计量器具、仪器仪表等。

4管理职责
4.1生产部是采购产品库的归口管理部门，负责指导、检查、监督库管单位的验证、标识、保管、发放工作，并负责采购产品的抽检与理化检验判定结果的传递，解决验证中发生的质量、数量等异议问题。
4.2库管单位负责分管物资的验证、验收、取制样、加工、保管、标识、发放的管理工作。

5管理内容及要求
5.1验证
5.1.1绿化站、嘉东站的驻站验配人员对到货的采购产品进行接车和验收，验收的内容主要包括：采购产品的名称、规格、型号、数量、车号、供货单位、运单号、到达日期等有关凭证和信息。验收完后，向本公司调度室传递到货信息。
5.1.2整车采购产品在进入酒钢铁路专用线之前，驻站验配人员检查无误方可接车，如发现有包装破损、短缺及货票与实物不符等现象，及时通知铁路方面确认，在铁路方面出具相应认可手续后方可接车。
5.1.3零担采购产品在提货时，提货人员发现到货采购产品同货运单标明的数量不相符及包装破损、丢失等问题，须取得货运方的确认，并由货运方出具相应认可手续后方可提货；如货运方与我方意见不一致时，通知生产部与采购部门赴现场处理，必要时要取得现场录像、照相等相关证据。
5.1.4采购产品到库后，库管人员必须进行详细验证，根据不同的产品做好实物到库记录，验证内容包括：名称、规格、型号、供货单位、运单号、到达日期、数量、质量证明书、合格证、磅单、化理化检验单等有关凭证和信息，经验证合格方可办理入库。小批量采购产品三天内验收完，大宗采购产品七天内验收完。
5.1.5对于需理化检验验证产品到库后，库管人员要及时办理或通知有关部门办理计量检测和质量理化检验委托，委托理化检验部门进行理化检验，生产部收取理化检验报告，进行判定后传递到库管单位和采购部门。
5.1.6对于表观验证产品，到库后库管人员应当场对照清单或凭证清点实物，进行表观验收；需专业人员进行产品的表观验证时，由生产部组织相关部门的技术人员共同进行现场验证。
5.1.7需检定的产品由库管单位办理检定委托，并根据检定部门的检定结果进行验收。
5.1.8若集团公司检测手段不能满足采购产品的理化检验、检定要求，可以供方提供的产品质量证明书（原件）为依据进行质量判定，如必须进行理化检验或检定时，经分管经理批准后可委托外部理化检验机构进行理化检验或检定。
5.1.9在废钢铁验收中应及时挑选出压力密闭容器、危险品，并单独标识保管，定期或不定期将危险品上交保卫处。
5.1.10当在验收或验证中发现质差、残损、缺件、外包装受损的采购产品，立即进行标识与隔离，并通知采购部门到现场共同鉴定；当在装卸、储存、倒运过程中造成破坏、缺损的不合格产品，立即进行标识与隔离；对于不合格品要严格执行《不合格品管理办法》进行控制与管理。
5.2标识

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