物料辅料请购、收发流程 PDF 1页

zmay

1.  每月1号、15号为辅料统一申请日期，PMC助理跟催接收各部固定格式的辅料申请单。
2.  PMC助理审核请购买单是否经各部门主管审批，名称、规格、尺寸等是否标准，物料的使用频率，每月使用量，是否有附图，用途，要求期等）要求如果是新东西注明新物料），依据辅料物料属性清单进行核对。如不规范则退单。
3.  各生产部门接收到PMC退单后及时修改辅料请购单。
4.  PMC助理将各部的请购单汇总到一个单。
5.  汇总表给PMC主管及厂长审批。
6.  将审批后的汇总申请表扫描后传给对应采购员。采购员再提报副总进行请款审批。
7.  采购员根据单上名称及规格下单采购。
8.  跟进采购进度，确认采购回复的交期。
9.  辅料来货后根据请购单和供应商送货清单核对辅料名称、规格和数量，签收后将送货单以信封回给采购员（PMC助理留存一联）。
10.  通知各申请人领取，要求在各部原申请表上签收。  
11.  各部在收到货后及时确认品质。有异常及时报给采购员。并将最后结果告PMC助理。
12.  采购通知PMC助理进行退换货处理。