公司进料检验规范及流程图.DOCX 5页

zmay

1.目的:
对所有外购的物料进行检验或试验，以确保投入使用的物料是满足预期要求的。

2.范围:
本文件为IQC进料检验通用标准，适用于本公司所有组成最终产品的物料，包括长期采购的生产物资和临时购买的物资等，当来料有专用的《进料检验规范》时，以《进料检验规范》为准。

3.岗位职责与任职要求
3.1品管部IQC负责对所有进料物资进行验收。
3.2品管部计量管理人员负责对所有进料物资验收所需的监视和测量装置的确认和维护。

4.程序
4.1 检验作业流程
4.1.1 作业流程图（见附件二）
4.1.2 作业流程
4.1.2.1 仓库管理人员在接收到外来的物料时，对物料种类、供应商、数量等信息进行确认；
4.1.2.2 上述信息经确认无误后，仓库管理人员将物料存放在暂放区域；
4.1.2.3 仓库管理人员将“送货单”交IQC确认，IQC在“送货单”上签名确认；
4.1.2.4 IQC对物料名称、牌号、型号、规格、供应商、包装、标识等与相应的采购文件进行核对，无误后进行抽样或全数检查，并依据检验结果编制《来料检验报告》表；
4.1.2.5 对于经检查确定合格的物料，IQC以绿色“合格”产品标签予以标识，并在《进料检验记录》表结论栏注明“合格”结论；
4.1.2.5 仓库管理人员凭绿色“合格”产品标示单办理物料入库；
4.1.2.6 对于经检验确定不合格的物料，IQC立即以红色的“不合格标签”予以标识；
4.1.2.7 仓库管理人员要协助IQC对不合格物料进行隔离；
4.1.2.8 IQC在对物料进行有效隔离后，立即填写《纠正预防措施报告》，经部门主管人员批准后发传真给到责任供应商，并将原件保存在IQC处；
4.1.2.9 如果最终确定必须使用此不合格物料，IQC在进料检验报告上注明特采；
4.1.2.10 采购人员要求供应商对特采的物料做全检或维修后方可使用；
4.1.2.11 经挑选或修整后的物料必需由IQC（或生产线IPQC）重新进行验收，验收合格后，IQC改贴合格标签，仓库办理入库手续；
4.1.2.12 经确认不能使用的物料，仓库管理人员予以拒收；
4.1.2.13 IQC对拒收的物料进行有效隔离；
4.1.2.14 采购部凭拒收结论通知供应商退回物料；
4.1.2.15 采购部要及时将协调一致后的结论传递到供应商处，供应商必须在被要求或指定的日期内针对不合格现象分析原因关制定相应的改善对策；
4.2 抽样检查

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