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仓库管理程序
1.目的
为了规范仓库管理，保障仓库物资安全、有序，以提高仓库工作效率和工作质量。
2.范围
  适用于库存的原材料、成品、过渡料及其待处理品的贮存和进、出库管理。
3.职责
3.1 采购部经理负责仓库管理的督导；
3.2 仓库管理员负责仓库的物资管理业务；
3.3 仓库统计员负责仓库的帐务管理业务；
3.4 制造部配合做好仓库管理工作；
3.5 财务部负责对仓库帐务实施监督和指导。
4.程序
4.1仓库帐务管理
4.1.1仓库统计员必须合理设置库存物资分类明细台帐。：
a）原材料根据其类型、性质、用途建立明细台帐；
b）产品按照其牌号、标识号和批号建立明细台帐；
c）明细台帐应及时、准确反映进库、出库和库存的实际情况。
4.1.2仓库保管员于每月29日对库存物资进行盘点，做到：

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1.目的
使公司的仓储收发、保管等作业明确责权，帐物卡相符，防止存放期间发生变异。
2.范围
适用于公司仓库储存的所有物资。
3.术语
无
4.职责
4.1采购部门：原材料、配套件的仓储管理。
4.2各事业部：半成品的仓储管理。
4.3销售部门：成品的仓储管理。
5.控制程序
5.1仓储的布置、摆放
仓库主管部门负责所有贮存区域的规划，制定“仓库区域规划图”。物资应按类别、牌号、规格、性能、批次分层分架分区摆放，摆放码垛应力求整齐，便于清点和存取。
5.2仓库环境及安全要求
5.2.1消防设施应置于适当的醒目处应定期检查，仓库内严禁烟火及使用电热设备。
5.2.2剧毒、腐蚀、易燃易爆物品，按环境体系有关程序执行。
5.2.3仓库门窗应能防暴晒和风雨袭击，房顶不漏雨，墙面不渗水，地面不冒水，做到防潮、防湿并保持通风。
5.3入库
5.3.1原材料、配套件等采购物资的入库。
a)仓库保管员根据“采购计划”、送货单等相关资料仔细核对交库物资的物资名称、规格、数量，正确无误后方可签收。
b)凡需检验的物资，一律置于待检区或指定区域并加挂待检牌，经检验人员检验合格后，原材料由采购人员凭“原材料、配套件检查成绩书”到仓库办理入库手续；配套件由采购人员开具“外购外协件入库单”（QJ/07-15/02），仓库保管员凭“原材料、配套件检查成绩书”和入库单办理入库手续。
5.3.2领用原材料在各事业部仓库的入库由经办人员开“材料入库单”（QJ/07-15/03），仓库保管员核对无误后，办理入库手续。
5.3.3在制品、零部件在各事业部仓库的入库
仓库保管员凭“检验单”和“在制品交库单”（QJ/07-15/04）或“零部件交库单”（QJ/07-15/05），办理入库手续。
5.3.4成品在仓库入库
成品检验合格后，由销售部门开“成品入库单”（QJ/07-15/06），仓库保管员凭“成品检验单”和成品入库单办理入库手续。
5.3.5物资入库后，仓库保管员应及时在台帐“明细分类帐（乙式）”（QJ/07-15/07）或“在制品明细分  类帐”（QJ/07-15/08）上予以登记，同时要在“物资库存卡”（QJ/07-15/09）上予以记录。
5.3.6物资入库后，仓库保管员应按《产品的标识与可追溯性控制程序》（ZSH/QCP/07-09）对入库物资进行标识。
5.4出库（发料）
5.4.1公司原材料仓库原材料的出库：仓库保管员凭“材料出库单”（QJ/07-15/10）办理出库手续。
5.4.2事业部仓库原材料的出库：仓库保管员凭“材料出库单”（QJ/07-15/11）办理出库手续。
5.4.3配套件、零部件的出库：仓库保管员凭“零部件出库单”（QJ/07-15/12）办理出库手续。
5.4.4在制品的出库：仓库保管员凭“在制品出库单”（QJ/07-15/13）办理出库手续。
5.4.5成品的出库：仓库保管员凭“成品出库单”（QJ/07-15/14）和“产品发货指令”（QJ/07-15/15）办理出库手续。
5.4.6物资出库后，仓库保管员应及时在台帐“明细分类帐（乙式）”（QJ/07-15/07）或“在制品明细分类帐”（QJ/07-15/08）上予以登记，同时要在“物资库存卡”（QJ/07-15/09）上予以记录。
5.4.7仓库保管员应按《产品的标识与可追溯性控制程序》（ZSH/QCP/07-09）对出库物资进行标识。
5.4.8物资出库，同种规格应做到先进先出，并在现场使用明视的方法进行防差错（如最先待出库的一批物资制作提醒板注明）。
5.5废品的处理

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