仓库管理制度

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1 物资的验收入库仓库管理制度
1.1 仓库管理员负责物料的收货、入库、发货、退货、储存、防护工作；
1.2 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作
1.3 物资到公司后协调员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点正确及对质量检验合格后方可入库。（※拆包装应小心清拆，检查是否有发票及货单以免被刀具等割碎）
1.4 对入库物资核对、清点后，库管员及时将人库单交给库房制单人（库房主管签字后，制单人、财务、采购员各持一联做请款报销凭证）。
1.5 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）未经经理或采购部门主管批准的采购（ERP系统内无采购单）。
b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
1.6 因客户急需或其他原因不能形成入库的货品，需经经理同意并由业务也及时补填"入库、出库单。

2 物资保管仓库管理制度
2.1 货品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

3 出库管理制度
3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若提货单上销售人员未签字禁止出库。
3.2右上角未有“审核”字样，字据不清或被涂改的，库管员禁止出库。
3.3 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3.4 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知业务员，业务员按要求填写请购单，交采购人员及时采购。
3.5 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走货品，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.6 出库单、借出单一律由领用人和经理签字签字方可出库，还入是由库房制单人打印单据还入单，并检查物品、包装是否完好方可入库。（借出货品期限7天由库房保管催促销售及时还回，超期不换这必须上报经理）

4.仓库单据作业管理流程
4.1 当天销售退货单：公司常规产品联系销售打印退货单由仓库主管签字方可入库，外采商品必须由销售员和采购或经理签字方可入库。如可退给供应商将货品放置待退货区并催促采购员及时退货（待退货区商品超过3天以上未退货必须上报经理）
4.2 隔天销售退货单：常规产品打印后→交司机→客户取货（验收货物签字粉联交客户）→回公司仓库保管验收签字→绿联交财务
      ※外采产品打印后→采购签字（如不能退货的商品找经理签字）→客户取货（验收货物签字粉联交客户）→回公司仓库保管验收签字→绿联交财务
4.3 借出单：做完单据→经理签字→仓库出库→客户签字→单据叫仓库 还入时直接把货物交给仓库由仓库打还入单。
4.4 出库单：做完单据→经理签字→仓库出库→客户签字
4.5 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

5仓储管理规定
5.1 物料收货及入库 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关流程进行作业。
5.2 货物到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
5.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。
5.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。
5.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
5.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 当天收货的物料需要当天处理完毕。
5.7 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。
5.8 运货时易损坏产品不要堆积过高。取完货后将推车放在指定位置。   
5.9 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。

6.仓库卫生
6.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
6.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
6.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
6.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

7.安全
7.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗、灯是否关闭，库房门手否锁好。
7.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
7.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例罚款100元。
7.4 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
7.5 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。
7.6 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
7.7 货品储存摆放不要超高超限，出入库卸车保证安全。

8.单据、卡、帐务管理
8.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。
8.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。
8.3 每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
8.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

9.盘点管理
9.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。
9.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
9.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
9.4 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

10.帐物不符处理
10.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

11.仓库工作作风及态度
11.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
11.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

12.其他
12.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
12.2 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。
12.3 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
12.4 需要严格遵守公司的各项管理规定。
12.5 仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
12.6 对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
12.7 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

13 奖惩规定
13.1 工作评估
13.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；
13.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求；
13.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
13.1.4 工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；
13.1.5 创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。
13.1.6 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。
13.2 奖励
13.2.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。
13.2.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。
13.2.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。
13.2.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励100元。。
13.3 惩罚
13.3.1 通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。
13.3.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。
13.3.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。
13.3.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
13.4 奖惩原则
13.4.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
13.5 奖惩规定
13.5.1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。
13.5.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。