制造部内审检查表 PDF

pmczy

受审核部门 制造部 部门负责人 审核时间       
条款 检查内容 检查记录 结果
询问制造部经理的职责是什么？
是否明确？
分解的质量目标是什么？
实施情况如何？
是否完成了质量目标？
基础设施
公司现有多少生产设备？
如何进行管理？
抽查设备的点检记录
（抽样若干，记录3台，3个月的点检情况）
查看现场设备是否有编号？
标识是否清楚？
是否均有相关的安全操作规程？看工人的操作是否与规定相一致？
查看现场所有，记录3台详细情况
查见质量手册中生产部主要负责：产品的生产/设备的管理/生产现场和工作环境的管理/生产现场产品的防护等。
询问制造部经理对其职责明确？
查见分解的质量目标是：
1．机加车间合格率≥99.5%
已完成
2．装配车间合格率≥99.9%
已完成
公司现有设备：查见设备一览表。
编制各设备的操作规程。
根据设备的使用情况，标志年度检修计划，查见。
对设备进行编号，与设备一览表上的编号是否相对应？
日常对设备进行点检保养，查见记录。
抽查现场设备：操作工对设备的操作熟悉，安全知识能满足生产？
各种设备是否有相关的安全操作规程，而现场是否清楚地贴示了安全操作规程。
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