汕头某服饰公司进料不合格布料控制作业流程及管理办法 PDF 3页

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1.目的
对进料不合格布料进行识别和控制，防止不合格布料非预期的使用、交付，确保产品质量符合规定要求。
2.适用范围
适用于本公司的不合格布料的控制。
3.职责
3.1仓库部负责不合格布料的判定、标识、隔离、记录，召集MRB会议及主导不合格品的最终处置。
3.2 MRB负责不合格布料的评审、处置。
3.3 MRB小组由采购主管、跟单主管、仓库主管、厂长组成。
4.作业规范
4.1不合格布料的标识、记录和隔离
4.1.1验布员按检验标准判定来料不合格的，要立刻在《布料检验入库单》上做好相关的不合格记录。
4.1.2 经检验来料整批不合格或部分不合格时，验布员将判定为不合格的布料隔离在不良品区，在挂牌上合适的位置用红笔注明“不良原因”。
4.1.3验布员将《布料检验入库单》一小时内上交仓库主管，仓库主管四小时内复核确认，提出处理意见。
4.1.4仓库主管召集MRB小组相关成员到现场,讨论对不合格布料的评审及处置方式。
4.1.5 MRB小组对该布料能否生产使用，分析讨论后在一小时内作出判定意见，并将意见填写在《布料检验入库单》上。
4.1.6仓管员将同意特采的《布料检验入库单》交第二联给跟单员；第四联作入仓凭证。将《布料检验入库单》的第三联交给采购员要求供方改善。
4.1.7仓库主管在挂牌上合适的位置用红笔注明“特采”字样，仓管员将实物入仓。
4.1.8将不以特采的布料，仓管员开出《退货单》经仓库主管审批后办理退货。
4.2不合格布料的处置有以下几种方式：
a.进行挑选以达到规定要求（MRB负责提出挑选的具体方案）；
b.作让步处置；
c.拒收或报废；
4.3不合格布料的让步
4.3.1让步通常仅限商定的时间和数量内，对经批准的不合格布料的使用和放行，要做好批准的……