完成品检验管理程序

谭春洋

1.目的
为确保产品质量满足客户要求或相关法律法规的要求，特制订本程序。
2.范围
适用于本公司所有出货产品及库存完成品的检验。
3.职责
3.1生产部：负责生产完成产品送交品质部检验；
3.2钳工组：负责打磨产品的作业与自检；
3.3仓储部：负责对超期限库存产品送交品质部检验；
3.4技术部：负责协调生产部门送交的产品进行检验；
3.5品质部：负责对相关部门送交的产品进行检验；
3.6业务部：负责编制出货计划对其进度进行跟踪。
4.  定义
4.1检验：通过观察判断，适应结合测量、试验所进行的符合性评价；
4.2完成品检验：指以适当的方法对包装完成品进行检验或试验，以验证产品是否符合本公司及客户规定的要求；
4.3随机抽样：是保证在抽取样本的过程中，排除一切主观意向，使批中的每个单位产品都有同等被抽取的机会的一种抽取方法。
5. 程序细则
5.1半成品检验实施
  5.1.1本公司半成品的检验，一般采用抽样检验的方式，详见“AQL检验抽样标准”执行；
  5.1.2生产部每生产完一定批量产品后，将需要检验的产品置于待检区，填写好内部物料交接单通知品检人员检验，检验合格产品由物料员送往钳工组进行打磨作业，检验不合格依《不合格控制程序》执行；
  5.1.3钳工组按照生产计划安排人员进行打磨，打磨人员每打磨完一定批量并自检合格后，交FQC人员检验；FQC检验员依据相关外观检验标准执行检验，并将检验结果记录于“FQC检验报告”上，以便统计与分析；
  5.1.4经FQC检验合格的产品贴上合格标示票，置于已检区，由物料员入库。
5.2完成品检验实施
   5.2.1品质部OQC依据出货计划、AQL检查抽样标准、检验规范书等资料，对产品进行最终检验，待检批次产品应注明产品型号、品名、数量、日期、检验人等信息；
  5.2.2 OQC检验员按照管理票上注明的品名与数量，依据“AQL检查抽样标准”或规定抽样数进行抽取样本，对于客户要求全检的产品需按客户要求进行；
  5.2.3经OQC抽样检验判定合格批次的产品，应贴上合格标签，置于已检区；不合格品贴上不合格标签退回责任部门处理，并将检验结果记录于“OQC检验报告”上。
5.3 产品检验内容
  5.3.1适用时，完成品检验的项目包括以下内容：
      a.产品外观
      b.产品尺寸
　  c.产品结构
      d.包装及包装物（应保证产品不漏装、多装、错装，包装材料是否正确，包装方法是否牢靠并符合规定或客户要求等）；
  5.3.2对所抽取的样品检验完成后，按原包装方式置于相应区域，由检验员填写相对应的检查报告，并提交给OQC管理者审批；审批权限如下：
      a.合格判定：OQC班长或以上人员审批；
      b.不合格判定：品质主管或以上人员审批。
5.4检验结果及标识
  5.4.1经检验合格的批次产品，贴上合格标签或按客户要求标识置于相应区域，不合格品按《不合格品控制程序》执行；
  5.4.2适当时，由品质部发出“品质异常/纠正预防措施联络单”，由责任部门采取纠正与预防措施，并回复给品质部，品质部确认纠正与预防措施不适宜时，可要求责任部门重新制定，直到符合要求；品质部必须对纠正与预防措施进行跟踪验证其有效性。
5.5检查报告分析
   品质统计人员应根据品质检查报告做出质量状况统计，以分析存在的质量问题并制定（或协同相关部门）出相应的纠正与预防措施，相关统计方法详参《数据分析与持续改进管理程序》执行。
6. 相关文件
6.1  《AQL检查抽样标准》
6.2 《不合格品控制程序》
6.3 《数据分析与持续改进管理程序》
7. 记录表单
7.1  OQC检验报告  FM-QA-014