深联线路记录管制程序

zmay

1．0 目的
对公司质量记录、编制、收集、分类、储存和保管作出规定，以做到所有与质量有关的活动和结果能有据可查。
2．0 适用范围
适用于公司所有的质量记录和供应商提供的相关质量记录的控制。
3．0 定义
无
4．0 职责
4.1管理者代表
保证本程序有效地、持续地实施。
4.2 各部门主管、领班
4.2.1 审核品质记录
4.2.2 督促本部门填写记录
4.3 品质部负责规定记录保存期限，相关部门配合实施
4.4 文控员保证记录的表格样式为最新版本的表格
5．0 作业程序
5.1表格
5.1.1 部门的表格由部门的主管、领班编制
5.1.2 各部门的表格要有不同的编号，表格编号参照《文件控制程序》的文件编号的方法
5.1.3表格中必须有记录人、审核人、填写日期栏
5.1.4 表格应有最新版本存于文控中心，文控中心要编制表格目录
5.2 填写、审核记录
5.2.1 记录人根据需要拿出需填写的最新版本的表格逐一填写记录项目
5.2.2 填写审核日期和记录日期
5.2.3 填写记录人姓名和审核人姓名
5.2.4 填写记录不能随意改动，如属填写错误需修改，必须在审核人签名前作出修改，并在修改处签上修改者姓名和日期，审核人签名后记录不能修改
5.2.5 审核人审核的记录内容是否正确
5.2.6如有打印的数据须附在相应的记录的附页
5.3 存档
5.3.1 部门的记录根据不同编号分别装订入文件夹或包装箱
5.3.2 文件夹的第一页编制记录的目录，按不同类型编制目录
5.3.3 适当的情况下，可进行电脑存档，且定期备份
5.3.4 存档的记录要易于查找、识别和可追溯
5.3.5 一般记录要进行存档如：内部审核、管理评审记录保存一年；报废率、客户投诉率、准时交货率、客户满意度、内部教育训练、文件回收率、供应商准时交货率、进料合格率及相关走势图等的数据分析记录要保存三个月以上；其它表单保存期限依〈〈表单格式总览表〉〉进行。

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