东江工贸业务计划制订及评审程序 DOC 6页

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1.目的与适用范围
为综合评价所选定的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到标准的要求和实现确定的质量方针和质量目标，特制定本程序。
本程序适用于公司总经理对现行的质量管理体系的评审。
2.职 责
2.1 总经理负责主持管理评审会议，审批管理评审报告，并对管理评审的全过程进行监督。
2.2 管理者代表负责审核管理评审计划和管理评审报告，管理评审材料的收集、汇总及组织管理评审中有关决定的实施、跟踪和监督。
2.3 总经办负责管理评审导致的质量管理体系文件的修改。
2.4 各职能部门负责提供与本部门工作有关的评审资料，负责评审报告中所涉及的与本部门相关联的决定的落实。
2.5 质量部负责管理评审计划的编制及资料的整理、保存。
3.工作程序
3.1 管理评审的依据
管理评审的依据是受益者的期望，特别是顾客期望和社会要求。
3.2 评审频次的规定
3.2.1管理评审每年进行一次，两次评审间隔约为12个月，但在下列情况下可适时地进行不定期的评审：
a)质量管理体系建立后的运转初期；
b)市场需求、内部组织机构有重大变化或连续出现重大事故；
c)顾客的投诉。
3.3管理评审的组织和实施
3.3.1质量部根据本程序的要求制定年度《管理评审计划》，并布置收集必须的评审资料，管理评审计划应经管理者代表审核、总经理批准后实施。
3.3.2评审内容包括以下方面：（输入）
a) 上一次管理评审决议追踪；
b) 有关预防措施的状况；
c) 对顾客投诉和顾客意见的调查结果；
d) 持续改进的情况以及任何合理化建议；
e) 质量方针、目标达成情况，不良质量成本的定期报告和评估；
f) 内部质量审核结果及其实施纠正措施的结果；
g) 顾客满意程度和员工满意度；
h) 管理评审须包括质量管理体系的其它各项要素及绩效趋势；
i) 业务计划中的目标；
j) 产品和过程分析的结果以及纠正措施；
k) 产品实际的和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响；
m) 产品过程实现的监测结果。
3.3.3 参加管理评审人员由总经理决定，一般由下列人员组成：公司领导层、管理者代表和各职能部门负责人。管理评审采用开会讨论的形式评审，由最高管理者主持评审会议。
3.4 管理评审报告（输出）
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