盛唐服饰内部审核控制程序 PDF 2页

zmay

1 目的
明确规定内部质量管理体系审核的方法和要求，验证质量管理体系的符合性、充分性和有效性，辨明不合格点，以及采取、验证纠正措施。
2 范围
适用于公司内部质量管理体系审核。
3 参考文件
3.1 质量记录控制程序
3.2 管理评审控制程序
4 职责
4.1 管理者代表负责领导内审活动的实施和监控，以及内审计划、内审报告的审批和措施的组织验证；
4.2 内审组负责编制内审计划和检查表，实施现场审核，提出不合格点，编制内审报告，并跟踪整改情况；
4.3 各部门负责人负责纠正在审核中发现的本部门与质量管理体系要求不一致的问题。
5 作业流程图（见附件）
6 作业内容
6.1内审每半年进行一次，每次内审之前，管理者代表任命内审组长并指派审核小组成员，所有内部审核小组成员必须接受培训并获得培训合格证书。
6.2 内审组长根据拟审核的过程、区域状况和重要性以及以往审核的结果提前编制《内部质量审核计划表》，明确审核目的、范围及日程安排等，并遵循审核员不应审核自己的工作的原则，对审核员进行分组，确定审核小组名单经管理者代表审批后发给受审核部门。
6.3 审核前审核员根据计划分工和审核要求编制《内部质量审核检查表》，检查表应突出审核区域的主要职能，选择典型关键的质量问题。检查表应覆盖质量管理方面的全部职能，包括本公司、顾客的一些特殊要求。
6.4 审核员根据审核计划、《内部质量审核检查表》和现行质量文件实施审核，有目的、有重点地收集客观证据，下列情况可作为客观证据：
a)存在的客观事实；
b)与被审核的质量活动负有责任的人的谈话；
c)现行有效的文件和记录。
内审员应将收集的客观事实及时分析，形成审核证据（与审核有关的客观事实）并记录，避免事后追忆。6.5 审核员在审核结束后填写《审核不合格报告》，与被审核部门负责人明确有关不合格项、纠正措施建议及完成日期并经被审核部门负责人签字确认。
6.6 审核组长将审核情况进行汇总，写出《内部质量审核报告》提交管理者代表批准后发给总经理、相关部门。
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努力升级中。。。。

武廷玉

新人学习了。。。。多谢