精密铸钢采购管理办法 PDF 3页

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1. 目的
规范采购管理，确保采购产品（原材料）符合规定要求。
2. 适用范围
本办法适用于除办公用品外的所有物料的采购。
3. 职责
3.1市场部负责除办公用品外的所有物料的采购、报验工作及供应商管理等工作。
3.2 质量部负责生产物料的检验工作。
3.3  各部门负责采购物料的申请。
3.3.1生产部负责提报生产用料、工具、刀具、焊丝、焊条、砂轮片、防护用品等采购申请。
3.3.2 技术部负责物料（包括工具刀具）的技术标准、产品图样、特殊材料、工艺行程、材料定额和检验规程等采购信息。负责新增设备、工装、工具、刀具等特殊用料的采购申请。
3.4 财务部负责有关费用和价格的审核。
4.采购产品的分类
根据采购产品对产品实现过程及其输出的影响程度，将采购产品分为三类。
⑴ 重要采购产品（A类）：组成最终产品的主要原材料、配件。
⑵ 一般采购产品（B类）：组成最终产品的辅助材料，它一般不直接影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的采购产品。
⑶ 辅助采购产品（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的采购产品，如一般包装材料和支持公司正常生产的物资等，包括设备附件。
5. 工作要求
5.1 申请
5.1.1 各部门根据生产工作活动需要，于每月22日前填写《月度采购计划》提报下月需求申请。
5.1.2 各职能部门的需求申请由本职能部门提出，需求申请一式二份，经本部门主管审核后交相应库房。
5.1.3 各班组的需求申请由本班组提出，需求申请一式二份，经本部门主管审核后交相应库房。
5.1.4各库房根据各部门的需求申请，结合库房库存情况汇总后提报市场部。
5.2 采购计划
5.2.1采购计划包括：
⑴ 采购产品的类别、型式和等级要求；
(2) 采购产品的供应商、产品名称、规格、型号、数量、要求到达日期等；
(3) 必要时，包括产品的生产资质及质量管理体系的要求。
5.2.2市场部采购人员按照生产计划、工艺行程、材料定额、检验规程及产品质量要求和采购申请，编制《月度采购计划》，采购计划由部门主管签认，主管副总审核。
5.2.3市场部采购人员按照生产需求填写《请购单》（零星采购），由部门主管审核，主管副总批准。
5.2.4采购计划一式三份，市场部采购主管一份，相关库房一份，一份留存。
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