不合格品管理程序 PDF 4页

zmay

1.目的
为加强对不合格品的管理与控制，防止不合格品的误用或非预期使用，确保公司生产的产品整体质量水平提升，同时，防止不合格的环境、消防和安全设施流入公司，制定本程序。
2.适用范围
适用于公司产品实现过程的所有不合格产品的控制，以及对不合格的环境、消防、安全设施和作业的控制。
3.管理职责
3.1公司管理者代表负责对重大不合格品的结果、不合格品让步接收、纠正预防措施的审批，以及仲裁不合格品判定等工作。
3.2技术中心
是公司生产过程不合格品控制归口中心。负责生产过程不合格品评审的组织、措施制定等工作。
3.2.1质量部是不合格品控制的归口管理部门。负责对不合格品的鉴别、标识和记录，实施或监督对不合格品的隔离，判定不合格责任，组织对不合格品的评审，以及对纠正与预防措施实施后验证等工作。
3.2.2技术中心产品开发部负责参与不合格品的评审。应顾客的要求与顾客沟通，并制定不合格品的返工返修措施。
3.3生产中心
3.3.1生产管理部参与生产过程不合格品的评审，同时并协调和组织安全生产、安全设施、消防安全设施不合格品的处置工作。
3.3.2仓储物流部负责对评审后的不合格品回收、隔离与处置。
3.3.3采购部负责与供应商沟通联络，对不合格品及时调换。
3.3.4不合格品的责任部门负责提出对不合格品的评审申请和实施处置措施。
3.4销售中心售后服务部负责在交付或顾客使用后发现的产品不合格的处置。
4.定义
4.1 不合格品：不符合规定要求的产品。
4.2 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
4.3 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
4.4 可疑材料或产品：任何检验和试验状态不明确的材料或产品。
4.5让步接收：是企业在基本质量保证的状况下，对产品的部分缺陷有限度、评审的接收。
4.6废品:质量不合格，客户不能使用的成品
5.过程要素分析
本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责单位、资源、作业原则及考评指标，如下图所示:
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