腾洋仓库管理制度与流程 PDF 5页

zmay

一、目的
通过制定仓库管理制度与操作流程，指导和规范仓库人员日常作业行为，能有效的提高工作效率，节约成本。

二、范围
仓库工作人员及相关工作人员

三、职责
1、仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
2、仓库管理员负责协调物料收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
3、仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作。
4、物控部负责废弃物处理工作及对物料的检验和不良品处置方式的确定。

四、 仓储管理规定
1、 物料收货及入库 （退库如同）
1）需严格按照“单据、实物、签字入库”的相关规定流程进行作业。
2）货物到达后，经办人将“购物单据”给到仓库后，仓库人员需要现场清点，确认实物数量，并根据“购物单据”填写的品名、规格、数量，将实物点验入库后，根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，经办人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的 “入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交采购经办人据以办理报销付款手续。
3）仓库与经办人共同确认入库单物料数量时，如发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告上级相关部门处理。
4）本公司生产的成品入成品库时，须有品控部出具的检验合格证明，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
5）物料入库后摆放需按分类划分的区域进行摆放（现原材料仓库按面料，里料，衬料，辅料，工程办公用品等划分好多个货架分类摆放），做好标记标签，如实填写“仓库出入库账册”数量，并保管好单据清册，做好各项登记！不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
6）原则上当天收货的物料需要当天处理完毕，进行“入库单”入库信息的统计点数入库，特殊情况除外。
7）对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、经办人共同确定退货。   
2、物料出库
1）需严格按照“领料单”、“出库单”、“生产订单”“换料单”“借用单”的相关规定流程进行作业。
2）生产相关单位必须按生产订单中的生产数量，提出合理的领料数量，通过主管审核后，方可去领料。
3）物料出库时的各种单据，必须由相关单位主管负责人签字确认，（只认签字，不看人，设置人员权限）方可出库，否则仓管有权不出库。
4) 物料按量如数清点后，仓管必须与领料人在清单上共同签字确认后，方可出库。清单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
5）仓管人员必须如实填写“出库单”，“仓库出入库账册”，并保管好单据，做好电子表格，与手写账单各项登记！
6）发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明。
7）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
8） 成品仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人员签章的“发货通知单”（一式四份，一联商务部留存，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计）。由经办业务员办理出库手续，仓管员根据“发货通知单”开具“出库单”，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。