某水暖技术循环盘点作业指导书 DOCX 5页

zmay

1.0目的
1.1为保证仓库QAD系统帐和实物数保持一致；
1.2发现和解决平时仓库在帐务上的问题点，找出改善的对策；
1.3加强对仓库各级管理人员督导；
1.4为仓库各级管理人员的考核提供依据；
1.5检阅仓库管理员盘点的执行情况；
1.6为MRP运行提供及时准确的数据。
2.0范围
本指导书适用于公司PMC仓库、车间等存货区域。
3.0定义
3.1循环盘点是指在规定的時间段里根据制订的盘点计划，采用月度盘点和日常维护相结合的方法，定期将仓库所有物料全面完成一次盘点的方法，仓库主管和财务人员根据循环盘点报告对仓库进行抽盘（另车间每月定期盘点存货财务抽盘）。
4.0权责
4.1PMC经理审核、仓库主管监督、组长指导和抽查。
4.2循环盘点小组、仓管員、机动工负责实施。
4.3车间经理审核、车间主管监督指导。
4.4仓库管理员对库存准确率负责;循环盘点小组负责检查核对库存准确率。
4.4.1循环盘点小组组长直接向PMC经理汇报。
4.4.2循环盘点小组组长每周做出计划盘点内容并报备PMC经理。
4.4.3每天循环盘点组长必须从账务文员处取得相应库位账务信息并与实际物料卡上信息进行核对，同时核对物料卡信息是否与库位实际存货信息相一致；如果发现不符立即通知相关仓库管理人员。
4.4.4循环盘点小组每天对上一个工作日发现的问题进行复查，如果发现相关仓管员没有对问题做出纠正，需要立即报告仓库主管及PMC经理。
4.4.5每天下班前，循环盘点小组做出当日报告并通报给PMC经理及财务部门。
4.4.6财务部门随时根据日报告（循环盘点结果）进行抽盘。
5.0组织
5.1循环盘点作业由循环盘点小组执行；
5.2循环盘点由仓管员和机动工按周期计划进行实盘；
5.3循环盘点小组成员由仓库各级管理人员组成；
6.0程序内容
6.1仓管员日常维护盘点
......