中世拓纸业生产管理程序文件 PDF 33页

zmay

一、目的:
对采购过程及供方进行控制，以保证采购物料符合规定的要求。
二、 范围：
适用于对生产所需的原材料、外协加工件（统称为来料）的采购及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。  
三、定义
无
四、职责：
4.1 资材部采购负责：
1）按公司要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货（或提供服务）业绩定期进行评价，供方档案建立及管理。
2）负责月度采购计划的下达及采购的执行、供货商合同的签订、供货商还款计划的申请。
3）资材部经理负责对采购订单的审批及合格供方清单的审核工作。
4.2总经理负责对供货商应付货款的审批工作。
4.3财务部负责对采购订单及对账单的确认及按订单约定执行还款计划工作。
4.4技术部负责制定來料技术标准。
4.5品管部负责对來料检验管理工作。
五、程序：
5.1 采购物资分类
依据其对产品的实现过程及其输出的影响程度，将采购來料分为三类：
1）重要物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用，可能导致顾客严重投诉的物料。
2）一般物料：构成最终产品的非关键部位的批量物料，它一般不影响最终产品的质量或稍有影响，但可采取措施予以纠正的物料。
辅助物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的物料，如一般包装材料等。
技术部对物料的分類进行判别，并制定《采购物料分類明细表》

zhuceren

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