华晨金杯体系审核控制程序 PDF 9页

zmay

1.目的
定期进行内部质量管理体系审核，以确定质量管理体系符合策划的安排、ISO/TS 16949技术规范的要求以及公司所确定的质量管理体系的要求，确保质量管理体系得到有效的实施和保持。
2.适用范围
适用本公司质量管理体系所覆盖的区域和要求的内部审核活动。
3.职责和权限
3.1 管理者代表负责主持内部质量管理体系审核，确定审核组组长及审核员，制订年度内审计划、审批《内审计划》和《内审报告》。
3.2 审核组长
3.2.1 负责编制内审实施计划，做好审核员的分工和审核准备；
3.2.2 控制审核计划及审核进度；
3.2.3 负责编写内部审核报告；
3.2.4 负责审核后不符合项纠正措施的跟踪管理工作；
3.3 审核员
3.3.1 负责编制《内审检查表》；
3.3.2 实施现场审核；
3.3.3 协助组长确定不符合项并编制《不符合项报告表》；
3.3.4 负责纠正和预防措施的跟踪验证。
3.4 被审核部门
3.4.1 负责配合审核员搞好本部门的审核工作；
3.4.2 负责对本部门的不符合制定纠正措施并予以实施，对实施效果负责。
4.定义
无
5.过程要素分析
本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图所示: