仓储管制流程图 XLS 3页

zmay

仓储管制流程图注意事项及要求说明（部分）：

1.采购根据各部门的《请购计划》列出《采购单》经部门审核及总经理核准后传相关供应商备货.
2.供应商按照我司《采购单》的要求备货并开列《送货单》送货至我司.
3.生管/物控跟据客户的物料信息以电话、E-MAIL或书面通知仓库领料.
4.仓库跟据领料信息安排人员及车辆.
5.客户跟据《出库单》或《发料单》备料发放.
6.接收客户发料时物料员必须认真核对实物与单据的内容是否完全一致,并要与BOM核对,自购料与《采购单》及《送货单》核对,确保完全一致才可收料.
7.仓库将暂收的物料开出《来料验收单》或COPY一份客户的《出库单/发料单》同物料一起送IQC，IQC根据《来料检验规范》检验.
8.仓库将IQC判定不合格的物料移至退料区,并标示清楚,防止误用.
9.仓库将IQC判定不合格的物料明细提交给物控打《退货单》.
10.如生产急用,在不影响产品品质的前提下,由物控开出《特采申请单》经生产、品质、技术、资材会签同意后才可办理特采入库.
11.仓库将不合格的物料退给客户或供应商,必须签核《退货单》.
12.仓库将IQC检验合格的物料移置仓库规定的区域进仓储位,注意ROHS与非ROHS物料的区分,并在《物料管制卡》登记。
13.物品要按客户、ROHS及非ROHS、特性等分类归位储存，环境和设施必须符合安全要求； 必须按照仓储的三大原则执行；各种操作必须保证品质/数量/安全的要求；具体内容要求详见程序文件.
14.生管根据客户交期、物料状况、标准工时、工艺要求、产能负荷、人力状况及本成等因素排出《生产计划表》.
15.物控根据生管的生产计划作出《备料计划》,并列印出《工单发料单》交仓库备料.
16.仓库根据《生产计划》及《备料计划》的要求时间先后顺序进行备料.
17.仓管员备完料后统计出欠料作成《欠料表》交物控并跟催补料进度.
18.物料根据《欠料表》跟催补料进度.
19.仓库在备料完成前2H通知生产领料员领料;双方交接清楚在《工单发料单》上签名确认后方可将物料领出.
20.各部门跟据生产需求,开列《一般领料单》经部门审核后到仓库领取，仓库根据《请购计划》及用量控制发放.
21.生产按生产计划、工艺要求、检验标准等要求执行.
22.领料部门按照生产需求、损耗状况、开列出《工单溢领单》交部门经理审核及总经理特助核准.
23.物控对《工单溢领单》进行审查,根据库存状况列出《物料需求申请单》给部门经理及总经理批准后向客户申购.
24.仓库按照《工单溢领单》需求数量备料.
25.领料员按照《工单溢领单》对仓库备好的物料清点确认,无误后双方签名确认.