仓库管理手册 PDF 18页

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第一章  物料收货控制管理办法
1．目的
对本公司入库物料进行控制，确保来料的数量和品质满足生产的需要。
2．适用范围
适用于本公司对外采购的物料、发外协加工的半成品及车间自产配件的入库
3．职责及权限
3.1 仓库：负责货物的清点与入库工作。
3.2 品管部：负责物料的品质检验工作。
3.3 生产部：负责物料的调拨使用和急料的协调工作。
4．工作程序
4.1  供应商送货
4.1.1外协厂商必须按生产部审核开出《外协加工单》的交期送货，生产计划管理人员予以监督和跟催。
4.1.2 供应商送货到工厂后，凭“送货单”和“采购合同”至相关仓管员要求入库，仓管员安排其在指定的待检区进行检验，若是生产急料，仓管员可先将物料直接收到生产备料区,做好待检验标识，安排待检。
4.1.3 货到指定待检区后，仓管员将大包装件数与“送货单”数量进行核对， “送货单”与“采购合同”进行匹配核对，无误后通知IQC进行品质检验。
4.1.4仓管员如在4.1.2中发现有误，要立即通知生产部采购相关经办人确认错误原因，直至更正无误后，方可通知IQC进行品质检验。
4.2 进料数量验收
4.2.1仓管员负责数量核对，按 5%－15% 比例对单位包装进行数量抽检。单位包装内若出现数量短装现象，与送货人员一起确认后，可加大比例抽样。一旦抽样结果证实短装事实存在，该批次物料数量按最少数量入库。
4.2.2送货方未按 “采购合同”数量送货，超过10％部分仓管员将不予入库。特殊情况及时通知采购或分管经理处理。
4.2.3送货方送货实物量超出送货单据上多余部分，仓管员在开入库单时，按照送货单上数量进行入库,并报到财务部，多余数量在账上注明即可。
4.2.4 数量验收处理时间：仓管员处理数量验收的时间为 2小时间，急料为 1 小时内，特急料为30分钟。
4.2.5 仓管员按实际接收的数量填写“入库单”与外协“送货单”一起转交至IQC ，申请品质检验。
4.3　进料品质验收
第二章  物料出仓控制管理办法
第三章  退料、补货控制办法
第四章  成品入库控制管理办法
第五章  成品出仓控制管理办法
第六章  产品仓储包装防护管理办法