维斯科仓库管理制度

zmay

1.0 目的
规范仓储管理运作，确保仓储物品数量的准确性和安全性，以满足生产活动的顺利进行，特制定本程序。
2.0 适用范围
适用于公司仓储管理。
3.0 定义及术语
无   
4.0 职责
4.1 部门经理：负责对各相关文件的审核和盘点过程的监督。
4.2 采购员
4.2.1 负责外购物料的订购和物料信息的反馈；
4.2.2 负责外购物料的追踪到位；
4.2.3 负责委外加工物料外发及跟踪。
4.3 仓库主管：负责仓储管理运作过程的组织管理与监控。
4.4 生产主管：负责车间相关生产单据的审核，生产安排与管理。
4.5 物料员：负责车间物料的领、退、补料及半成品、成品的入库事宜。
4.6 仓管员
4.6.1 负责协助仓库主管对仓储管理运作的实施；
4.6.2 负责仓储货物的收、发、保管和盘点，帐务及时处理。
4.7 质检员：负责对物料及产品的质量检验，确认其品质。
4.8 财务部：负责对仓库进出货物数量的监控和仓库盘点的监督。
5.0 作业程序
5.1 货物入库
5.1.1 入库货物包括：原材料、成品、半成品、车间退料和客户退货等。
5.1.2 原材料入库：
5.1.2.1 仓管员根据《订购单》和《送货单》与实物核对无误后，对进料货物进行暂收，放置于待检区，并开出《来料检验通知单》通知品管部验货。（化工原料和零星采购除外，散装的化工原料需过磅确认称重）；
5.1.2.2 质检员根据《来料检验作业指导书》，对来料进行检验，并出具《来料检验报告》，经品管部经理审核后，分发相关联于仓管员及计划部物控员；
5.1.2.3 仓管员根据品管部的《来料检验报告》和检验标签，对合格的物料通知搬运人员搬运入库，并开具《收料单》；对成批检验为拒收的货物，由仓管员开具《退货通知单》，经仓库主管和部门经理审核后，由采购部联系供应商办理退货；对《来料检验报告》判定为退货，但需求部门要特采使用的物料，由需求部门开《特采申请单》，仓管员收到已经审核的《特采申请单》后，视同合格品办理入库，但需标识清楚。
5.1.3 半成品/成品入库：
5.1.3.1 经品管部检验为合格或特采的半成品/成品，生产车间物料员填写《产品入库单》，由品管部开具《制程检验报告》/《成品检验报告》和检验标签后，车间人员将产品一起送往仓库；
5.1.3.2 仓管员根据车间订单、《产品入库单》、检验标签核对入库成品、半成品，核对无误后，在《产品入库单》上签字，并及时填写《物料卡》及成品、半成品入库报表。
5.1.4 车间退料入库：

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