大元泵业物料管理作业程序 PDF 6页

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一、目的：
为使公司仓储管理更趋规范化和科学化，确保公司物流顺畅，提高公司生产和营运效率。
二、适用范围
公司所有物料的仓储管理。
三、权责：
3.1 采购科负责采购的实施与供应商的联络；
3.2 计划科负责产品及物料的计划和调控；
3.3 品管部负责产品质量的控制；
3.4 仓管科负责产品和物料的保管和收发；
3.5 其它部门负责对相关工作的实施。
四、定义：
本程序所称的物料是指公司除行政后勤采购的办公用品和其它非生产性物品及机器设备外的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。
五、作业内容：
5.1 外来物料的验收入库管理
5.1.1 采购科要严格督促供应商按采购要求准时送料
5.1.2 供应商将产品和物料交送公司时要将产品和物料送至由仓管科指定的来料待检区，采购人员及时对供应商的《送货单》与《采购订单》进行核对、检查其产品或物料的品名、型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求相一致如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写《来料验收单》交品管部对其来料进行检验。
5.1.3 品管部IQC在接到采购部填写的《来料验收单》后，则依据检验标准严格实施检验并将检验结果及时通知仓管科和采购科，相关办法按《进料检验程序》执行。
5.1.4 IQC对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《来料验收单》上签字，当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数量填写在《来料验收单》上