东泰供应商实地评估记录 XLS 8页

zmay

供应商管控 总分（），得分（）
1.是否制定了供应商评定流程并确实执行？
问题点：
2.合格供应商名录是否定期更新？最新版本是否批准?
问题点：
3.采购是否均从合格供应商中采购料件？
问题点：
4.当供应商出现交期及品质异常时，是否能够及时要求供应商提供改善对策以确保客户产品交期不受影响？
问题点：

检验与仓库管理总分（），得分（）
1.对所采购之物料是否有制定相关验收规范并留有记录？
问题点：
2.原料，制造现场，成品仓，是否有定期盘点的规定，随时了解是否料帐一致？
问题点：
3.原材料与成品的存储环境是否满足材料要求？
问题点：
4.是否规划设立看板管理或各区域规划标示明确？
问题点：
5.所有材料及成品是否按照先进先出原则执行？
问题点：
6.对于呆滞料是否定期安排检验并能有效识别？
问题点：
7.是否有能力保证出货给客户之产品满足客户所有要求？
问题点：

制程管控总分（），得分（）
1.重要工作站点是否有相应的工作指导书并为审核批准之有效版本？
问题点：
2.是否有对产品生产过程中的主要参数进行监控/管控？
问题点：
3.制程中各设备是否有保养，点检，维修之计划，并有完整的实施记录可查？
问题点：
4.制程变更（材料，规格变更）在执行前是否经过严格的审核管控并有最终之效果确认？
问题点：
5.生产过程中不合格品是否加以隔离、标识？针对不良物料及不合格成品是否有区分？
问题点：
               
仪器校验总分（），得分（）
1.是否有定义仪器设备管理办法以监视和量测设备状态？所有的设备是否均在有效使用期限内？
问题点：
2.是否有文件/表单明确定义仪器清单，校验周期，校验计划？
问题点：
3.校验记录/报告是否完整正确?
问题点：
4.是否有文件定义校验不合格及未及时校验之设备处理方式及生产品品质追溯？
问题点：
5.针对内校部分，校验标准件是否有良好的保存环境及足够的精度？
问题点：
6.内校部分，内校人员是否有合格资质证明？是否有内校作业标准文件？
问题点：

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