华为供应商质量环保管理体系考察报告模板 XLS 14页

zmay

No.        SECTION        Self Actual %        HUAWEI Actual %         Goal %         Auditor
1        Quality Systems        86.5%        N/A        80%       
2        Contract Review        85.7%        N/A        80%       
3        Design Control,Change Control & NPI        83.3%        N/A        80%       
4        Documentation & Record Control        82.1%        N/A        80%       
5        Supplier Quality Control        82.7%        N/A        80%       
6        Product ID & Lot Traceability        80.0%        N/A        80%       
7        Process Control        83.3%        90.0%        80%       
8        Inspection and Test/Status        88.5%        N/A        80%       
9        Calibration        90.9%        N/A        80%       
10        Nonconforming Product Control        85.3%        N/A        80%       
11        Handling,Packaging,Storage & Delivery        82.1%        N/A        80%       
12        Environment Protection        80.0%        N/A        80%       
13        Disaster Recovery        85.7%        N/A        80%       
        QSA Score (%)        84.3%        7.3%        0%        0%
        QSA Result        Passed        Not Passed        0%        0%

针对批量生产的产品，工程有制定SOP指导生产；一次有效产品则只有通用规范、图纸、工序卡支持生产。
装配作业指导书根据本工序产品特点，有规范物料名称、装配扭矩等要求。
WI-ED-010-A1 FAI样品制作办法中，有规范相应的要求及记录。
针对部分特殊的产品，工程/品质有制定限度样品，以供批量生产时参照使用。
WI-ED-001-A1 模具管理流程中，有规范相关要求。
不适用
我们现阶段主要是测量室、仓库有监控温、湿度要求。
不适用
"WI-ED-014-A0 压铆工艺规范
WI-ED-015-A0 焊接工艺规范
WI-ED-008-A1 装配扭力矩设置规范
WI-PD-021-A1 喷涂作业指引
等等，有规范定义其加工参数。"
汇总的周报、改善报告中，有运用到相应图表，针对月度TOP发出改善报告给责任单位检讨、改善。
"1.年度培训计划中规定2013年9月份进行SPC的培训。
"
当客户有要求时，按其客户要求执行。
当客户有要求时，按其客户要求执行。
借鉴参考QPA检验表
稽核人员经公司高层任命，曾经职位主管级以上且熟悉各制程的特性要求。
工程针对重要的客户/项目，有制定PFMEA，同时品质根据工程图纸、BOM、PFMEA、工序卡等制定QC工程图
公司现阶段没有非RoHS产品
公司现阶段未涉及焊锡产品

YX-QP-22采购管理程序，已进行更新、评审、审批、受控分发，监督执行。
供应商调查表回签后，采购货比三家后优先对通过体系认证的供方打样。
"根据公司现有产品结构，主要从供方场地、设备、人员、检测、安全、环保等方面对供应商进行评估，暂无ISO14001的计划。
"
YX-QP-22采购管理程序，第4.2.5条，本公司外包过程：外发运输、快递、IT、外发电镀、委外测试、仪校。
YX-QP-21供应商管理程序中，4.4.4评审标准：总计分60分以下为不合格，直接予以淘汰。
YX-QP-21供应商管理程序中，4.2-4.3条对供方选择、认证有相应要求。
供应商调查表包含相关要求，详见采购的《供应商调查表》
结合我们供应商的规模、产品结构，有制定检查表，但内容比较QSA粗略。
结合我们供应商的规模、产品结构，没有制定类似的QPA稽查表。只使用通用的QSA稽查表。
采购同合格供应商签署质量环保协议，具体详见采购存档的文件。
采购有制定合格供应商清单，并按清单执行采购
结合我们供应商的规模、产品结构，只对高风险供应商进行认证
采购有对高风险进行现场评审，譬如：表面处理供应商及压铆件供应商，对其他供方采用问卷形式评估。
IQC针对供应商来料的批量问题及重复发生的问题，发出改善报告给供方改善，IQC验证供应商后续来料质量。
YX-QP-21供应商管理程序中.3 供应商样品确认，没有按PPAP要求执行
提供图纸、相关资料给供应商，必要时提供样品或工程师到供应商现场指导。
工程、品质、采购人员均具备较高的产品知识和技能，可以对供应商进行认证。
由来料魏鹏飞代理，根据本公司产品结构及供应商物料情况，只能高风险供应商进行辅导。
对PCN管理，MSDS、供应商异常回复等有一定经验。
有制定目标，详见《品质目标展开一览表》，各部按目标要求统计数据。
YX-QP-21供应商管理程序中，有相应的供应商考评要求。
针对质量问题及交期问题，有专人同供应商沟通，来料批次不良或重复问题发报告给供方改善，IQC验证改善结果。
来料、制程、客诉均有相应报告，并跟进验证、闭环。
现有的钣金客户/产品，要求提供样品时提交样品承认书，内容包括CPK，但现未全面实施。
采购有对高风险进行现场评审，譬如：表面处理供应商及压铆件供应商
有制定PCN控制流程，并按流程要求执行（客户批准）
有制定YX-QP-21供应商管理程序，并按程序要求执行
有同供应商签署环保协议，并在采购单上注明环保要求。
针对原材料，每批要求供应商来料时提供材质证明
来料IQC每批来料均会验证环保报告是否在一年内。
环保报告仅针对样品负责，我们记录清单一览表规定“ROHS试验记录”保存10年
有同供应商签署环保协议，并在采购单上注明环保要求，每批来料验证其环保报告是否在有效期内。
对高风险供应商进行了年度环保稽核。
有制定YX-QP-21供应商管理程序，对高风险物料供应商实行年度环保稽核。并按程序要求执行
采购在前期供应商引入时，有知会此要求
针对原材料类，采购均有同供应商签署质量保证、环保协议，且每批要求供应商提供材质证明。

Asterand

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