华为不符合改善进度跟踪表及审核不符合项改善计划 XLS 2页

zmay

改善措施：
1.在公司总目标基础上分解出各部门目标；
2.生产部在部门目标基础依制程别分解各工序目标；
3.分解目标直接分配到各部门或班组责任人；
4.对任何建立的改善措施（如：不合格发生后的改善措施、内审不符合改善措施等）发布改善要求的人员都要跟踪到完全结案，并得到部门主管确认方可关闭。

1.12月管理审查输入项目重新建立，按ISO要求将输入分解到各部门，在提供报告时按《管理评审通知》要求输入
2.各部门在管审前1周将输入数据传送到体系办确认和整理
3.管理评审会议的总结报告由体系办专人负责统筹。

1.从7月份开始数据收集品质部统计员统一收集并录入电脑，由品质经理审核，生产总监核准后统一发布至相关部门；
2.统计员将经核准的数据分类放入公共文件夹同各部门共享；
3.品质部更新相关品质数据统计和核算的要求，对统计员进行数据收集统计方法的培训。

1.变更“异常单”的格式，增加编号栏目，改善措施的数据记录不全审核者不能确定为通过审核，对审核和核准通过的报告监控必须3批合格方可关闭结案。
2.对制造部班组长以上管理者进行新版“异常单”记录要求和改善措施填写进行培训。"
首件统一电子档管理,统一保管在品质文员处.