某工厂ERP质量管理流程控制程序

zmay

1. 来料检验：包括采购暂收、委外收货，由仓库文员提交“来料检验单”给IQC，IQC检验后判定合格与不合格物料，不合格物料则注明不合格原因、来料供应商及数量，并签名将单据交回品质文员录入检验结果，经品质主管审核后，单据交回仓库文员；每月自动生成来料检验报表及统计结果； 
2. 来料检验合格物料入库或发外加工，不合格物料则由仓库退回相应供应商； 
3. 来料检验时间规定：粗坯4小时检验完毕；玻璃水晶灯罩72小时检验完成；标准件、包材、其他物料12小时检验完毕；抛光件4小时检验完毕； 
4. 首件检验：每款物料上线生产前必须做首件检验，首件检验必须在0.5小时内出结果，由IPQC做登记检验记录，品质文员录入ERP系统，品质主管审核，每月自动生成首件报表，系统设置必须做首件检验才能成品入库；
5. 首件检验合格灯款则可以安排生产，不合格灯款由IPQC出“品质异常报告”经品质主管审核后，发出相关部门协调处理，处理结果则由品质文员录入ERP系统； 
6. 过程检验：由IPQC执行，每批灯生产过程中必须抽检比例3%，新灯抽检比例10%，巡检记录由IPQC记录，品质文员录入ERP系统，品质主管审核，每月自动生成制程检验报表； 
7. 成品检验：生产车间做好的成品，必须由QA检验合格后才能入库，每批成品入库前QA必须对该批成品进行抽检，由QA做好抽检成品检验报告，合格数量由品质文员录入ERP系统，品质主管审核后，成品仓管接收合格数成品入库；每月自动生成成品进仓检验报表； 
8. 客户验货：根据“验货通知单” 及成品入库单信息，由QA负责配合验货员对成品进行检验，QA做好验货记录，品质文员录入系统，品质主管审核后每朋自动生成验货报表，验货异常则由QA提出，品质文员录入，品质主管审核后，发出相关部门协调处理；
9. 出货检验：根据“出货通知单” 及成品入库单信息，QA对将要出货的该批成品进行抽检，QA做好抽检记录，品质文员录入系统，品质主管审核后每月自动生成出货检验报表； 
10. 库存物料检验：系统设置从入仓时间开始计算，成品和材料或其他物料存库达6个月的将自动报警，品质部门则需要派检验员对报警物料进行复检，检验员做好复检记录，品质文员录入系统，品质主管审核后每月自动生成报表，有不合格物料的则提报相关部门协调处理；
11. 以上检验有异常的，则由品质部提出“品质异常单”由品质主管审核后发相关负责部门处理，处理结果由品质文员录入系统，形成每月、每季度、每年度品质异常报告，做为品质改进工作的重要依据； 
12. 客诉处理作业：

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