永际电子资材管理程序 PDF 5页

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1. 目的 
本程序为了确定YOUNGJI Ltd.(以下称 “公司”)的生产和销售所需的资材的入库、出库、保管、搬运及库存管理的业务和实行，目的在于不影响营业活动的情况下标准化资材管理业务，并达到习惯性管理.
2. 适用范围 
为了顺畅公司的生产活动,此程序适用于所有资材的入、出库、保管、搬运及库存管理。
3. 用语的定义 
3.1资材：是指从登记合格的外协厂家接收过来并经检验OK后直接投入到生产活动的原材料。
4. 责任和权限 
4.1资材仓库担当（仓管员） 
1）资材仓库担当有责任管理仓库资材的购买入库、订单和进出现况.
2）有支援生产活动必需的原、副材料、包装品等物资的责任. 
3）入库的资材,仓库人员依据“《PURCHASE ORDER》”/INVOICE/送货单，核对品名、规格、数量、包装等, 然后向品质IQC担当委托入库检查的责任和权限.
4）以适量在库为基准,保持在库的责任和权限.
5）根据检查结果入库并保管合格产品的责任和权限.
6）检查结果不合格品有返品的权限和责任.
7）对时效性的资材有识别、隔离保管及管理的责任. 
8）仓库担当有根据各种单据对物料进行输入和输出的操作的职责.
4.2 生产领料担当（领料员） 
1）依据《材料申请单》领用资材的责任. 
2）领用资材时须核对品名、规格、数量、包装、产品质量状态等.
3）领用和转运过程应注意资材的防护，避免搬运过程损坏资材.
5. 业务程序
5.1 资材的入库
5.1.1资材入库依据： 
仓管员根据《PURCHASE ORDER》、INVOICE、送货单检查资材的数量、品名、规格,同时开入库传票,交资材部审核，并通知（IQC应在《入库传票》上签名以示知悉）品质担当(IQC)进行检验。
5.1.2资材入库摆放规则 
仓管员将数量确定好的资材摆放在待检区以内，并粘贴现品表、经品质担当(IQC)检验合格的资材在现品表上盖“QC&#160ASS”印章；因特别原因需让步接受的资材在现品表上盖“CONCESSION”印章；不合格的资材上面盖“QC Rejected”印章；经检验不合格的资材一律退回，暂放在不合格区内，同时IQC开《8D品质改善报告》通知资材和仓库负责处理，由资材发给问题供应商。
5.1.3资材入库的其它要求 
仓管员拒绝不合格和手续不全的资材入库;杜绝只见单不见实物的现象；所有资材必须先入库后才能出库，禁止不入库直接交生产的做法；没验收人鉴名，公司财务有权拒绝报帐；仓管员每天将实际入库的资材进行系统总结并记录。
5.2 资材的出库