某玻璃产品追溯管理制度 DOCX 5页

水梦家园

一、目的
通过建立追溯制度，确定从生产源头，到加工、到销售整个过程中产品的流向和信息，即生产的产品从上往下能够跟踪，从下往上能够追溯，有助于查找不符合的原因，提高召回能力和组织的生产效率。特制订此制度。
二、适用范围
公司所有产品（非钢化、零配玻璃除外）
三、主题
1、准确及时的了解生产过程中、库存中以及售后产品信息；
2、改善改进顾客服务及顾客关系；
3、改善改进售后产品质量隐患；
4、其它
四、产品追溯小组
1、公司成立产品追溯小组，由销售部负责日常运行。
2、组员由各相关部门负责人、管理、技术人员经公司一把手批准后组成。
3、追溯小组职能职责：
A、负责原材料的验收，并建立编号记录台账；
B、负责产品生产单号的台账的建立；
C、负责入库时产品入库号的台账建立；
D、负责销售单号以及售后信息的台账建立；
E、负责收集市场反馈信息；
F、出现重大质量问题时，负责出具问题产品批次信息，直至追溯到售后产品；
G、生产过程中出现原材料质量问题时，负责出具问题原材料批次信息，直至追溯到原材料厂家；
H、负责收集进货验收记录、生产记录、入库记录、出库发货记录、销售记录，并进行汇总，建立产品信息档案；
4、追溯小组组织机构：
组    长：总经理
副组长：副总经理
组    员：
销售部长，销售信息台账
生产部长，产品信息档案建立
仓库保管员，入库编号台账
生产计划员，生产编号台账
质量部长，质量检验台账
技术部长
五、售后产品召回范围
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