特采（让步接收）作业规范

牛少波

一.目的:规范公司特采(让步接收)流程,实现原材料、半成品、成品的有序管控. 
二.适用范围:经品管检验未达到质控部允收标准而被拒收的原材料、半成品和成品.
三.特采(让步接收)申请必须具备:  
1.只有一家供应商,且在短期内无法找到更合适的替代供应商; 
2.交货期很紧,不良属于一般性的外观缺陷;  
3.设计存在缺陷,尚无彻底解决的方案,对产品的安全性及功能性不构成影响;
4.营销部已经把情况和客户反馈并征得客户同意认可. 
四.操作规范:
1.原材料特采规范:  
(1).品管按检验标准实施检验判定不合格,并描述不合格原因. 
(2).采购部根据检验的不合格项描述先确认并和供应商沟通处理结果;
(3).确实需要特采(让步接收)的由采购部填写特采(让步接收)申请单;  
(4).特采(让步接收)申请单应明确特采的理由并由采购部经理召集研发、生产、品管、营销 部门经理和副总经理会审,由副总经理根据各部门意见作最终确认.  
(5).采购部将各部门签字同意后的特采申请单交质控部,质控部凭申请单对原材料实施入库,申请单存档备案. 采购部落实供应商后续改进事项; 
2.半成品及成品特采规范:  
(1).品管按技术标准对成品或半成品实施检验,因某项要求不合格判定拒收;
(2).生产考虑到实际情况填写特采申请单;
(3).生产部经理组织相关部门对特采申请进行会审;  
(4).会审通过后相关部门签字确认,必要时由营销部和客户取得沟通认可后按特采流程接收.  
五.特采作业的原则:  

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