进货检验程序

zmay

1.0 目的：
此文件确立本公司控制来料质量的程序，以确保品质不良的物料不会在本公司内使用

2.0 范围：
此文件适用于所有采购的来料及顾客提供的产品/物料

3.0 责任：
3.1 品管部
3.1.1 制定进货检验和试验程序 (SP-0823)
3.1.2 制定有关 IQC 指引
3.1.3 将供方的产品品质通过品检报告向相关部门汇报
3.1.4 按需要向品质不良的供货商发出 VCAR，并跟进 VCAR 是否按时回答及有效 (出 VCAR 参见纠正和预防措施程序 CSLSP-0852)
3.1.5 根据相关指引进行来料检验
3.1.6 如有需要核对供货商的 ACOC/COC (不需 IQC 的物料)
3.1.7 对货仓贮存超过物料存放期的物料进行周期性复核
3.1.8 如有需要，协调有关的MRB

3.2 仓库
3.2.1 核对产品的号码，数量及包装状况是否正确
3.2.2 将不合格品标明及分隔存放
3.2.3 将 IQC 检验合格的物料入仓
  
4.0 定义：
4.1 VCAR-VENDOR CORRECTIVE ACTION REQUEST : 供货商纠正行动要求
4.2 COC-CERTIFICATE OF COMPLIANCE      : 合格证明
4.3 ACOC-ANNUAL CERTIFICATE OF COMPLIANCE : 年度合格证明
4.4 不需 IQC 物料 : 因物料的特性及检验难度，或供货商的可靠性而免除IQC，但一般须由供货商的 ACOC/COC 支持
4.5 IQC-INCOMING QUALITY CONTROL :  进货检验
4.6 AVL-APPROVAL VENDOR LIS: 批准供货商名单

5.0 参考文件：
5.1  AQL
5.2 AVL
5.3 相关的检验指引
5.4 不合格品控制程序 (SP-0830)
5.5 纠正和预防措施程序 (SP-0852)

6.0 程序：
6.1  货仓收货
6.1.1 核对来料的号码，数量是否正确
6.1.2 检视来料的包装状况是否正常
6.1.3 如有问题，须暂时冻结来料并知会品管部及采购处理
6.1.4 如一切正常，发出入料清单知会 IQC 进行来料检验
6.1.5 将 IQC 检验合格的物料入仓
6.1.6 将 IQC 检定不合格的物料标明及尽量分隔存放
6.2 IQC 检验活动
6.2.1 根据相关 IQC 指引将来料抽样进行检验
6.2.2 如有需要，确保有关供方表列于 AVL
6.2.3 如检验合格，IQC 应将来料标识如贴上合格标签入仓
6.2.4 如检验评定为不合格，IQC 应将来料冻结并标识如贴上不合格标签，需分隔存放
6.2.5 如有需要，品管部应对不合格来料发出 MRB (参见不合格品控制程序 SP-0830) 去决定处理方法
6.2.6 品管部按情况决定是否对有关品质不良的供货商发出相应 VCAR，(参见纠正和预防措施程序 SP-0852) 并跟进 VCAR 是否按时响应及有效
6.3 不需 IQC 的物料 (此项工作可以由货仓部代表 IQC 执行)
6.3.1 IQC 须核对来料是否表列于 AVL，客户提供的物料不需核对 AVL
6.3.2 如需要，IQC 须核对来料是否有正确的 COC/ACOC 或符合指引，并且确认 COC / ACOC 的有效期
6.3.3 如确认合格，IQC 应将来料贴上合格标签入仓 (不作 IQC 报告)
6.3.4 如确认为不合格，IQC 应将来料冻结，贴上不合格标签并分隔存放
6.3.5 如有需要，品管部应发出MRB去决定不合格品的处理方法
6.3.6 品管部按情况决定，是否对有关货质不良的供货商发出相应 VCAR (参见纠正和预防措施程序 SP-0852) 并跟进
6.4 IQC 须汇同相关部门跟进 VCAR 是否按时及有效
6.5 IQC 须通过现有的检验报告，VCAR 记录向购买作出汇报
6.6 周期性复核
6.6.1 IQC 须汇同仓库将贮存超过物料存放期的物料作周期性复核
6.6.2 IQC 按实际情况进行检视经过长时间贮存的物料是否破损或变坏
6.6.3 如周期性复核合格，IQC 须于已复核合格物料上贴上复核标签
6.6.4 如周期性复核不合格，IQC 须召集 MRB (参见不合格品控制程序SP-0830) 去作处理的决定

7.0 记录：
7.1 IQC 须保留有关的 IQC 报告作为记——并由 IQC 主管负责人批核
7.2 品管部须保留有关的 VCAR
7.3 品管部须保留有关的 MRB

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